政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

2、对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、狠抓学习，努力提高政协干部队伍的履职能力

2、认真履职，以改革创新精神扎实推进政协各项工作

（1）组织召开好4次常委会会议。

（2）组织开展好6个专题调研。

（3）组织开展好 2个专题视察。

（4）组织开展好2个重点提案视察

3、统筹兼顾，认真做好相关工作。

    4、强化管理，切实加强机关自身建设

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县政协办公室2016年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县政协办公室2016年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员21人。其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆(待报废1辆)。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县政协办公室2016年度收入合计707.90万元。其中：财政拨款收入655.90万元，占总收入的92.65%；其他收入52.00万元，占总收入的7.35%。与上年对比收入增加144.73万元，增长25.70%，主要原因是改革性补贴、艰苦地区津贴调标、基本工资调标、公务交通补贴等人员经费增加。

二、支出决算情况说明

洱源县政协办公室2016年度支出合计735.48万元。其中：基本支出528.61万元，占总支出的71.87％；项目支出206.87万元，占总支出的28.13％。与上年对比支出增加185.04万元，主要原因是基本支出改革性补贴、艰苦地区津贴调标、基本工资调标、公务交通补贴等人员经费增加，项目支出增加出版《洱海源》系列丛书经费。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县政协办公室机关正常运转的日常支出476.61万元。与上年对比增加81.88万元,主要原因是改革性补贴、艰苦地区津贴调标、基本工资调标、公务交通补贴等人员经费增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33％。

（二）项目支出情况

2016年度洱源县政协办公室用于完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出206.87万元。与上年对比增加51.16万元,主要原因是项目支出增加，年内出版了《洱海源》系列丛书。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出735.48万元,占本年支出的100%。与上年对比增加185.04万元。主要原因是基本支出改革性补贴、艰苦地区津贴调标、基本工资调标、公务交通补贴等人员经费增加，项目支出增加出版《洱海源》系列丛书经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出563.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于人员工资，保障机关正常运转支出及专项业务工作的经费支出。

2、社会保障和就业支出141.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.26%。主要用于支付离退休人员工资及遗属生活补助。

3、医疗卫生与计划生育支出30.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳医疗保险费及医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.00万元，支出决算为19.86万元，完成预算的86.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.70万元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为11.16万元，完成预算的85.85%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是年内车辆减少1辆，在公务接待方面严格执行公务接待的相关规定，公务接待费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元，下降1.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算增加1.56万元，增长21.84%；公务接待费支出决算减少1.79万元，下降13.82%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因年内车辆减少1辆，在公务接待方面严格执行公务接待的相关规定，公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.70万元，占43.81%；公务接待费支出11.16万元，占56.19%。具体情况如下：

1.洱源县政协办公室无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.70万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（待报废1辆）。主要用于保障县政协日常公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励、车辆租用费等支出。

3.公务接待费支出11.16万元。其中：

国内接待费支出11.16万元，共安排国内公务接待69批次，接待人次205人，主要用于接待各级政协之间的横向联系、日常公务接待等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县政协办公室2016年机关运行经费支出30.19万元，与上年对比增加5.07万元,主要原因新增公务交通补贴。机关运行经费主要用于保障单位正常运行。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

    附件：2016年度部门决算表.xls