政府信息公开

第一部分洱源县乔后镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

乔后镇卫生院始建于1956年，承担着全镇群众身体健康的基本医疗、预防保健及计划生育的技术服务工作。为全镇群众提供医疗、预防保健、计划生育宣传教育及咨询，发放避孕药具，开展卫生技术人员培训，规划实施初级卫生保健，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以进一步推动我单位基本公共卫生服务项目的实施为工作重点，对全镇居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素,有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，加强突发公共卫生事件应急机制建设，进一步提高城乡居民基本公共卫生服务均等化水平和服务质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县乔后镇卫生院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县乔后镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县乔后镇卫生院2016年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县乔后镇卫生院2016年度收入合计758.69万元。其中：财政拨款收入312.61万元，占总收入的41.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入445.91万元，占总收入的58.77%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.17万元，占总收入的0.02%。

与上年对比:2015年决算总收入635.23万元，其中：2015年财政拨款收入244.53 万元， 2016年同比增长率为27.84%，主要原因是工资增资，在编在岗人员2015年末19人增加到2016年末24人。2015年事业收入387.33万元，2016年同比增长率为15.12%，主要原因是2016年随着我单位医护人员增加，诊疗工作量增加；2016年突发公共卫生事件（流感），患者数量增加，事业收入增幅较大。2015年其他收入3.37万元，2015年同比增长率为-94.96%，主要原因是2016年我单位药品盘盈收入较2015年少。

二、支出决算情况说明

洱源县乔后镇卫生院2016年度支出合计742.28万元。其中：基本支出623.99万元，占总支出的84.06％；项目支出118.29万元，占总支出的15.94％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：2015年决算总支出670.60万元，其中2015年基本支出498.87万元，2016年同比增长率为25.08%，主要原因是2016年事业单位离退休、乡镇卫生院、医疗保障基本支出随着增资都有增加；2015年项目支出171.73万元，2016年同比增长率为-31.12%，主要原因为2016年我单位3.03项目门诊及周转宿舍项目竣工结算，博爱住院楼施工接近尾声，工程款支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出623.99万元。与上年对比有所增加,主要原因是2016年计生人员3人并入我单位，在编在岗人员增加，工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出270.78万元，占基本支出的43.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出353.21占基本支出的56.61％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.29万元。与上年对比有所减少, 主要原因为2016年我单位3.03项目门诊及周转宿舍项目竣工结算，博爱住院楼施工接近尾声，工程款支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出108.60万元，占项目支出的91.81%；基本建设支出9.69万元，占项目支出的8.19%。其中房屋建筑物构建0.51万元，专用设备购置9.18万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出303.41万元,占本年支出合计的40.88%。与上年对比：2015年一般公共预算财政拨款支出292.89万元，2016年同比增长率为3.59%,主要原因是2016年人员增加，工资调整，基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出50.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.70%。主要用于：2080502 事业单位离退休50.68万元；

2.医疗卫生与计划生育支出252.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.3%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县乔后镇卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明（无）

第四部分  名词解释（无）

附件：洱源县乔后镇卫生院2016年决算公开表.xls