政府信息公开

第一部   水务部门概况

一、基本职能及主要工作

洱源县水务部门主要负责全县水利水电及防汛抗旱工作，具体负责水利工程建设项目的规划上报、项目新技术应用、抗旱工程建设、防汛期间调洪等。水务部门2016年年末实有职工73人，其中：行政10人，工勤1人，参照公务员法管理人员2人，事业人员60人。

2016年水务局重点工作：抓好全县水利工程建设，完成凤羽河水库工程、绿茵塘水库工程、凤羽河河道治理工程、永安江治理工程、2016年小农水重点县建设项目、2016年农村饮水安全巩固提升项目建设任务，做好草海子水库、土官村水库、南塘子水库前期工作等。

二、部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共5个，其中：行政单位1个，为水务局机关；事业单位4个，分别为县水利勘测设计队、茈碧湖水库管理养护所、海西海水库管理养护所、三岔河水库管理养护所。

第二部分  水务部门2016年度部门决算

（见附表）

第三部分  水务部门2016年度部门决算情况说明

一、2016年部门决算收入情况

水务局部门2016年度决算总收入8308.05万元，其中：财政拨款收入6718.05万元，占总收入的80.86%；其他收入1590万元，占总收入的19.14%。

二、2016年部门决算支出情况

水务部门2016年度总支出8350.8万元，其中：基本支出836.3万元，占总支出的10.02%；项目支出7514.5万元，占总支出的89.98%。

三、2016年部门公共预算财政拨款支出情况说明

水务部门2016年度公共预算财政拨款8022.9 万元，占本年支出合计的98.66%，按支出功能分类主要用于以下几方面：

（一）社会保障和就业支出66.8万元，主要用于离退休人员工资等方面；

（二）医疗卫生与计划生育支出148.7万元，主要用于医疗保险和水利血防工程支出；

（三）节能环保支出523.6万元，主要用于水库管理人员支出；

（四）农林水事务支出7278.1万元，主要用于水利工程建设支出。

（五）地方政府一般债券付息支出5.7万元，用于债券付息支出。

四、财政拨款“三公”经费决算情况说明

水务部门2016年财政拨款“三公”经费决算总额为21.2万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.4万元，公务接待费支出9.8万元。2016年度“三公”经费支出比上年度略高。具体支出如下：

（一）因公出国（境）经费

2016年水务部门没有发生因公出国境经费。

（二）公务接待费

2016年水务部门公务接待费支出9.8万元，比2015年度决算增加0.97万元，原因是三座水库被列入重要水源地保护，相应工作业务量增加，费用支出增加，造成总的费用支出增加。水务局和水勘队严格控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目检查及立项争取建设产生的各项费用，公务接待费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年水务部门公车购置及运行维护费支出11.4万元，比2015年度增加0.8万元，主要是车辆使用年限久、维修费用增加，没有发生车辆购置费用，公务车运行维护支出11.4元，主要用于保障开展水务部门工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件：洱源县水务局（五户）决算表.XLS

                                    洱源县水务局

                                    2017年8月7日