政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县牛街中心学校主要职能是负责牛街乡中小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在洱源县教育局的指导下认真落实牛街乡1所初级中学、9所中心完小、4个教学点、3所公办幼儿园、4所民办幼儿园的日常教育教学管理工作。在县乡党委、政府和主管部门的领导下，认真落实义务教育均衡发展国家验收前各项准备工作。

二、部门基本情况                       

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县牛街中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（独立核算机构1个，独立编制机构10个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

牛街中心学校2016年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员154人（含参公管理事业人员0人）。有在校学生2352人（其中小学1584人，初中768人）。离退休人员69人。其中：离休2人，退休67人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县牛街中心学校2016年度收入合计34008509.66元。其中：财政拨款收入31647509.66元，占总收入的93.06%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入157000元，占总收入的0.46%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2204000元，占总收入的6.48%。财政拨款同比上年增加了7689648.24元，主要增加原因:一是项目资金增加。二是财政供养人员较上年有所增加，三是在职人员工资调整增加

二、支出决算情况说明

洱源县牛街中心学校全年支出合计为25829276.97 元，学前教育支出948519元；小学教育支出14047514.91元；初中教育支出7074028.07元；特殊教育支出36000元;其他普通教育支出90000元；教育费附加安排支出356420元；其他教育支出39300社会保障和就业支出1694649.4；医疗保障支出1,542,845.59元。

在本年的支出商品服务支出中，由于各校注重校园文化的建设，加强环境绿化、硬化、美化，所以维修维护支出达到1,855,980.49元，另外，下属学校都致力于改善办公和教学条件，均有办公设备及教学设备设施的添置，除房屋建筑外，固定资产增加了63,520.00元。

（一）基本支出情况

 2016年度用于保障我单位1所初级中学、9所中心完小、4个教学点正常运转的日常支出19,935,797.66元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位1所初级中学、9所中心完小、4个教学点等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,893,479.31元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县牛街中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出25829276.97元。与上年对比增加,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出2582927676.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房屋建筑物构建等日常经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县牛街中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23000元，支出决算为12800元，完成预算数的55.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12800元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数12800元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出12800元比上年增加3200元，增长25%;2016年度“三公”经费支出比上年增长的主要原因是义务教育均衡发展推进我单位公务接待次数及人次增加。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12800元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12800元。其中：

国内接待费支出12800元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次300人次（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：洱源县牛街中心学校.xls