政府信息公开

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.贫困残疾人数据核实工作。 

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

洱源县残疾人联合会属政府机关，执行行政单位会计制度。纳入2016年部门决算编报的单位共1个，即洱源县残疾人联合会。下设洱源县残疾人劳动就业服务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（不含参公管理事业编制）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（不含参公管理事业人员）。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年洱源县残疾人联合会决算总收入 413.34万元，其中：财政拨款收入378.44万元，占总收入的91.56%；上级补助收入211.85万元，占总收入的51.25%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.9万元，占总收入的8.44%。与上年对比财政拨款收入增加157.15万元,主要原因分析：一是由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，尤其对残疾人扶贫的项目加大了资金扶持力度；二是政策性的职工工资大幅增加，故2016年度财政拨款收入比2015年度增加。

  二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2016年度决算总支出427.56万元，其中：基本支出104.67万元，占总支出的24.48％；项目支出322.89万元，占总支出的75.52％；上缴上级支出0万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比多支185.41万元,主要原因分析：一是由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，尤其对残疾人扶贫的项目加大了资金扶持力度；二是政策性的职工工资增加，故2016年度支出比2015年度增加。

 （一）基本支出情况  

2016年度用于保障洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出95.67万元。与上年对比增加18.82万元.原因是养老保险制度改革，工作人员工资调整。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.44％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 11.56％。

  （二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.89万元。与上年对比有增加,主要原因分析 ：由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，尤其对残疾人扶贫的项目加大了资金扶持力度，故2016年度残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业费支出比2015年度增加。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2016年一般公共预算财政拨款支出269.53万元,占本年支出合计的63.03%。与上年对比有增加,主要原因分析 ：1、养老保险制度改革，工作人员工资调整。2.由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，尤其对残疾人扶贫的项目加大了资金扶持力度，故2016年度残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业费支出比2015年度大幅增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.38万元，完成预算的102%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的103%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.04万元，增长3 %；公务接待费支出决算增加 0.01万元，增长1%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，尤其对残疾人扶贫的项目加大了扶持力度，故2016年度残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业工作项目增加，导致各项费用略有增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占57.56%；公务接待费支出1.01万元，占42.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2016年机关运行经费支出11万元，与上年对比增加3.04万元,主要原因分析：2016年残疾人就业和扶贫、残疾人服务需求调查入户及残疾人康复工作产生的办公费用。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

洱源县残疾人联合会2016年度部门决算表.xls