政府信息公开

第一部分  洱源县园林绿化管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  洱源县园林绿化管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、州风景名胜、园林绿化方针政策、法律法规和规定；负责规划区园林绿化法规规章和实施办法的拟定、审查和报批工作；会同有关部门制定园林绿化经济、技术和产业政策；指导和协调各镇乡实施绿化管理工作。

2、负责编制绿地系统规划和规划区内生物多样性保护规划；制定园林绿化中、长期发展规划和年度计划；参与编制县城总体规划、生态环境、风景旅游开发、重点建设工程中的园林绿化指标和规划建设；依法对绿地建设项目的规划、设计和建设进行审核。

3、组织审定规划区内绿化项目的规划设计方案，并负责监督实施；审批占用（含临时占用）城镇绿地和移、伐绿化树木的行政许可；负责城镇绿化设计、施工、监理、养护单位资质审验和管理；负责城镇绿地养护标准的制定及考核。

4、拟定绿化赔偿费、城镇绿地建设费、集中绿化建设费管理办法；编制绿化和管理项目的专项经费及正常业务经费计划，并负责经费的安排和使用。

5、负责风景名胜区管理、资源调查评价和等级申报工作；按权限审查风景名胜区规划；对风景名胜区范围内相关活动实施行政许可；依法对风景名胜区实施其他保护、监督和管理；保护和管理规划区内的古树名木。

6、负责公园绿地的管理、监督、检查，指导公园规划建设、保护和管理工作；对公园资源调查、评估和等级审查报批；审核新建公园规划方案及建成公园方案的调整。

7、负责城镇绿化、公园和风景名胜区行业组织管理；负责编制园林绿化行业产业发展规划；制定行业人才培养规划；组织专业技术职称评审和技术等级考核工作。

8、负责城市绿化、公园和风景名胜区的执法工作；负责园林绿化行政法规执法监督、行政复议、诉讼和普法教育宣传工作。

9、负责组织开展城市绿化美化和植树造林工作；负责组织城市绿化、公园重点工程建设；负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作。

10、承办县委、县人民政府、上级部门交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我单位主要以创建省级园林县城为重点工作任务。确定省级园林县城创建目标，将创建省级园林县城工作作为加强生态环境保护、提升城乡人居环境、构建和谐宜居城市的重要抓手，发动全民参与绿化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县园林绿化管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县园林绿化管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县园林绿化管理局2016年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县园林绿化管理局2016年度收入合计102.49万元。其中：财政拨款收入95.19万元，占总收入的92.88%；其他收入7.3万元，占总收入的7.12%。与上年对比收入增加了0.32万元，主要原因是2016年10月我单位新招录1名专业技术人员，即要增加该名专业技术人员10-12月薪资等各项收入。

二、支出决算情况说明

洱源县园林绿化管理局2016年度支出合计103.68万元。其中：基本支出78.68万元，占总支出的75.89％；项目支出25万元，占总支出的24.11％。与上年对比支出增加了1.51万元,主要原因是2016年10月我单位新招录1名专业技术人员，即要增加该名专业技术人员10-12月薪资等各项支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出78.68万元。与上年对比增加了24.51万元,主要原因是2016年7月开始，根据财政要求，调增了单位职工的改革性补贴及基本工资，以及2016年10月新招录1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.96％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比减少了23万元,主要原因是2016年财政取消了我单位项目预算，年底由于创园验收需要，财政拨付了25万元。具体用于创园期间园林绿化环境相关项目的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县园林绿化管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出95.19万元,占本年支出合计的91.81%。与上年对比减少了6.98万元,主要原因是2016年财政预算未列入25万元项目支出，使得2016年一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出1.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休遗属2人，每人每月发放237元补助，全年发放5688元。机关事业单位基本养老保险缴费为2016年12月单位部分支出7424.2元；

2.医疗卫生与计划生育支出5.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，事业单位医疗支出35854.96元，公务员医疗补助支出15438元；

3.节能环保支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.26%。主要用于省级园林创建期间有关城市环保绿化相关项目支出；

4.城乡社会支出63.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.97%。主要用于工资福利支出515491.5元，商品和服务支出78366.8元，对个人和家庭的补助43658元。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县园林绿化管理局2016年机关运行经费支出26098元，与上年对比增加了6972元,主要原因是2016年是我县创园验收年，在创园验收期间不断加大人力等各方面的投入，使得机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于单位日常开支。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

附件：洱源县园林绿化管理局部门决算公开表.xls