政府信息公开

第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

根据《洱办发〔2010〕84号》和《洱办发〔2010〕85号》文件精神，县文化体育局、广播电视局合并组建洱源县文化体育广播电视局，为县政府主管全县文化艺术、体育、广播电视宣传和广播电视事业的工作部门。

（1）认真贯彻党中央、国务院和省、州在文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版的法律、法规、方针政策及县委、县政府决定，组织实施有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展目标和发展规划，并组织实施。

（2）负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版（印刷业、著作权）行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查；负责全县文化、体育、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设；协同开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

（3）组织指导全县文化、体育、广播电视和新闻出版工作活动的开展，组织代表洱源县的文化、体育、广播电视和新闻出版团队参加省、州及其以上举办的文化、体育、广播电视和新闻出版活动及其赛事。

（4）综合管理全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化和民族文化工作，挖掘整理民族民间文化遗产。

（5）弘扬、开发、利用民族文化和民族体育。

（6）保证广播电视节目的安全播出，监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。

（7）负责全县电影放映单位年检工作；对电影发行、放映业务备案；依法审批电影放映业务；负责全县电影数据统计工作。

（8）管理和指导局属事业单位；管理和指导文化、文艺、体育、文物、广播电视、新闻出版对外交流与合作；指导帮助镇乡开展好文化体育广播电视工作。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

（1）文化基础设施建设不断加强。

2016年，洱源县共有9个村纳入云南省“贫困地区百县万村综合文化服务中心第一批示范点”建设，涵盖全县9镇乡，分别是：茈碧湖镇松鹤村、邓川镇旧州村、凤羽镇白米村、炼铁乡炼铁村、牛街乡福田村、乔后镇乔后村、三营镇共和村、右所镇幸福村、西山乡建设村。目前，该项目建设经费每村各17万元，共计153万元已下拨至镇乡。7月中旬完成各镇乡实施方案的修改完善，完成工程设计、预算、招标等工作，今年9月底全面完工并投入使用。 该项目建设以促进城乡公共服务均等化为目标，以满足广大群众精神文化需求为重点，以整合资源为基础，因地制宜，严格按照“七个一”标准，具体包括：一个文化活动广场（1000平方米左右）；一个文化活动室（80平方米左右）；一个简易戏台（长10米、宽5米、高0.8米）；一个宣传栏；一套文化器材（含1套音响和部分乐器）；一套广播器材；一套体育设施器材（含1个篮球场、2个乒乓球桌、1套体育健身器材）。 炼铁乡、西山乡、乔后镇3个乡镇多方筹措资金，采取“政府扶持资金、村组干部选址”的方式，先后投入200多万元，在20个村委会新建成20个农村文化广场，配套建成舞台，在周围种植风景树达500多株，修建了10多种健身娱乐器材，丰富了夜晚村民的文化生活。

（2）文化遗产保护传承取得新成效。

完成省级文物保护单位“旧州三塔”和“凤羽古建筑群”中的“凤翔书院”保护修缮工作。概算投资1800万元的洱源县城文庙恢复修缮项目已完成了大成殿的保护维修工作以及部分恢复重建工程。西山打歌(白族民间叙事长诗) 成功申报为大理州第四批州级非物质文化遗产代表性项目名录；李凤章、李灿然被认定为大理州第四批非物质文化遗产项目（凤羽白族传统民居建筑技艺）代表性传承人，张绍恒被认定为大理州第四批非物质文化遗产项目（凤羽镇白族传统文化保护区——白族纸扎）代表性传承人。深入调研，精心组织，完成了“西山打歌（白族民间叙事长诗）”和“白族唢呐”的调查报告、申报专题片、申报书、代表性照片等相关材料，参与云南省第四批省级非物质文化遗产代表性项目的评选。根据《云南省地方戏曲剧种普查工作实施方案》的要求，圆满完成了洱源县吹吹腔（板凳戏）的普查工作。根据州非遗中心的布置，圆满完成了洱源白族服饰的调查及相关资料的收集整理工作。按照“树立文化自信，建立文化洱源”的目标，着力构建文物和非物质文化遗产“大保护、大利用”的长效机制，以建立名录、普及教育、开展活动、市场开发等多种形式，加强非物质文化遗产的保护、研究、开发和利用，加大文化遗产、文物古迹、加大名人故居、民俗风情的保护力度。

（3）群众文化活动广泛开展。

精心谋划，认真组织重大节庆文体活动，着力开展特色广场文化活动，按照“群办、群乐、群参、群益”原则，积极探索“部门搭台，群众唱戏”的模式，以群众喜闻乐见的艺术表演形式为内容，努力打造“开心广场，百姓舞台”，营造了良好的文化氛围，丰富了广大群众的精神文化生活，为推动全县的精神文明建设起到了积极作用。按照国家“免费开发”、“文化惠民、文化乐民”的要求，指导全县文化惠民工作扎实有效开展，活动有声有色。一是图书馆、文化馆、文化站、体育场馆全天候实行免费开放，并提供优良的服务。二是认真组织重大节庆活动，节日期间广泛开展文化下乡，送戏、送书、送文化到广大的农村，努力营造欢乐、祥和的节日氛围。

配合“云之南”艺术团，圆满完成该团在洱源的慰问演出三个场次。精心策划了2016年迎新春大型文艺演出，深得广大群众的喜爱。和县文联、县书画协会一同举办了《迎新春书画作品展》，展出书画作品二百多件。这次书画展，旨在活跃我县的书画创作热忱，提高他们的创作水平，丰富广大群众的文化生活。编排了广场舞《凤羽霸王鞭》、《喜喜欢欢来打歌》、大本曲《家园美靠人描绘》、舞台节目《伞止》，参加“三月街民族节”的演出。开展辅导工作。文化馆派出专业人员，开展各种辅导。其中对参加“七一”乡愁洱源红歌会的九个乡镇代表队及各机关单位代表队，派出人员进行辅导。开办周末中国画培训班、钢琴培训班。帮助茈碧湖镇竖大火把，组织火把节晚会。组织渔潭会期文艺演出六场，民族对歌六场，观众三万人次。编排吹腔歌舞《好日子》，参加大理州扶贫日公益文艺晚会。

（4）文物管理保护扎实有效。

2016年2月和6月，文管所及文广局、洱源县消防大队、州文管所、州文物局组成了文物安全检查小组，对我县的二十三个文物保护单位及文物普查点进行文物安全检查，经过此次文物安全检查，发现大多数文物普查点线路乱拉乱接没有进行PVC穿管、使用明火、无值班人员、无消防器材、水枪、水带等，多数文物保护单位线路用PVC、配有值班人员、有消防器材，通过此次检查，检查组对存在安全隐患的普查点及文物保护单位提出限期整改。

为确保馆藏文物的安全，对文管所的文物库房及文物陈列室也进行了检查，要求文管所严格按照文物保护工作职责和文物库房管理制度办事，确保文物安全，做到24小时不断岗。对馆藏文物库房进行整理，做好文物的防腐蚀、防虫蛀、防火安全。

2016年3月-5月，洱源县文管所配合州文管所对洱源县（洱海流域）城镇及村落污水收集处理工程文物古迹进行调查、勘探工作，此次实地调查、勘探排污管道沿线和周边区域涉及地面文物54处，地下文物点10处，实地调查结束后，经过专家论证，并向上级文物主管部门请示对此次调查、勘探结果提出了处理意见，圆满完成了此次考古调查任务。

2016年9月19日至23日，洱源县文管所又配合州文管所继续对邓川至凤羽的交通线路（邓凤路）进行调查、勘探工作，经过实地调查发现邓凤路K6-K8段的地层中存在大量的元、明、清古墓葬，其中元明时期多为火葬墓，清代为土坑墓，其文物价值极高，州文管所正积极在做该路段古墓葬的保护方案，文广局及时向交通局下达停止施工的函并要求施工单位做好该路段的保护工作。

今年文管所继续对省保单位旧州三塔、州保单位县城文庙进行古建修缮和恢复重建。在修缮过程中我们遵循修旧如旧的修缮原则，尽量使修缮后的古建筑在其风格及时代特征与遗存的建筑相一致，旧州三塔塔体颜色及防雷装置请相关专家进行了多次论证，文庙大成殿无论在木构架、屋面、檐口、屋顶瓦座、脊饰、地面墙体乃至砖、木、石装修都做到和谐统一。

我们对修缮过程中存在的问题及时地进行修正，确保做到按原样修复文物。经过一年的努力，旧州三塔已经顺利完工，9月8日由州文物局、州文管所、县文广局、县文管所、施工方、监理方组成的专家组对旧州三塔进行初验，经过对塔基、塔身、标志碑、说明碑、防雷装置及周围环境的细致检查，在塔基勾缝及标志碑、说明碑安装有些细节提出整改外，对旧州三塔的修缮表示比较满意，一致同意通过初验，州文物局将向省文物局报请验收。

（5）图书管理工作不断创新。

开展“两学一做”学习教育，进一步加强职工的思想政治工作，加强干部队伍的政治、业务学习，切实加强工作的积极性和主动性。充分发挥图书馆在共建公共文化服务体系中的作用，进一步深化免费开放服务工作，广泛开展服务活动。做好新书整理工作，在图书馆开展了一次新书展览活动，展出可读性强的新书500册，参阅人次达2000多人次，有效地激发了广大读者的阅读兴趣。不断加强流动图书室的建设,建成了邓川井旁图书室、凤羽铁甲图书室、大丽高速公路洱源管理处图书室，县法院流动图书室,县检察院流动图书室。建成了山石屏疗养院、旧州老人活动中心、温水老人活动中心、张家登老年人活动中心、三营镇老年人活动中心、茈碧湖镇海口村老年人活动中心、运亨村老年人活动中心、西湖清水潭老年人活动中心、右所士庞村老年人文化活动中心、右所团结鸡鸣村等10个文化活动中心。 “4.23”世界读书日在青少年活动中心服务点和校园里开展一场丰富多彩的读书活动。此次活动，以构建和谐社会为目标，紧紧围绕“书香红土地和谐彩云南”的主题，给凡在图书馆及服务点来看书、借书的及参加读书活动馆内外读者赠送笔记本、小记事本、精美书签等1500份宣传纪念品。认真做好报刊杂志的整理、装订工作；以“读者第一，服务至上”为宗旨，做好阵地服务工作，并结合国家、省、州公共文化服务体系项目的建设，重点推进基层文化设施建设，让文化共享工程的成果惠及基层和百姓。图书外借14000册次，流通人次达12000人次，接待读者 1.8万人次。电子阅览室接待4579人次。累计上网查询阅读 10986小时。争取了河南省少年儿童图书馆“手拉手 阅读齐步走”——豫滇未成年人阅读服务提升计划30万元的项目。（含图书、数字资源、数字阅览设备、网络数字出版平台购置费，培训费及往来交通等。）完成地方文献编录1000多册。

（6）文化市场管理工作有序推进。

加强对网吧和娱乐市场的监管。坚持“突出重点、解决难点、综合治理、全面推进”的原则，以打击网吧、歌舞娱乐场所违规接纳未成年人及不按要求进行实名登记、超时营业、未经文化主管部门批准擅自演出等，执法大队采取明查与暗访相结合、重点抽查与日常巡查相结合、重点时段和重点区域相结合、重点监管和跟踪监管相结合的方式，加大日常监管和专项整治力度，特别是校园周边及居民住宅区等重点领域的执法检查力度，先后组织开展了春节、中高考、开学季、重要活动等期间网吧、娱乐市场集中检查行动、网吧市场集中整治行动，先后检查网吧22家次，警告3家、责令整改2家次，停业整改1家次；检查歌舞娱乐场所30家次、责令整改7家次、停业整顿1家次；检查游艺娱乐场所2家次，责令整改2家。

加强对卫星电视地面接收设施监管。突出重点区域治理，整治非法安装，私拉乱接卫星电视广播地面接收器，确保广播电视播出安全，防止境外敌对势力通过卫星电视对我国进行政治渗透，维护国家稳定，我们大队和公安、工商等部门联合开展专项行动，对接收有线电视信号的宾馆酒店进行抽查，防止和杜绝非法插播，与实际播出内容是否相符等。同时，对辖区内用户接收有线电视情况进行抽检，严厉打击私自安装卫星地面接收设施非法接收卫星电视信号的违法行为。今年共检查电视地面卫星接收设施26家次、警告7家次、责令整改3家次、没收违法设施15件。

加强对出版物市场监管。以打击非法有害出版物和淫秽色情出版物为重点，加大了对非法游商和无证经营摊点的打击力度，对印刷企业有违规记录的企业进行了重点清查，先后组织开展了查堵非法有害出版物、打击侵权盗版教材教辅专项治理行动、校园周边出版物市场治理专项行动等7个专项行动。今年以来共检查印刷复制行业45家次、警告2家、停业整顿1家次；检查音像（电子）出版物经营单位5家次，收缴违法音像制品（光碟）23张；检查书报刊经营单位15家次，收缴违法图书34本。

深入开展“扫黄打非”斗争。充分发挥 “扫黄打非”文化执法主力军作用，研究制定了《文化市场管理和“扫黄打非”工作责任制》、《2016年“扫黄打非”工作方案》，组织开展网络淫秽色情信息专项治理“净网”行动、深化查堵非法有害出版活动专项治理“清源”行动、全县印刷企业专项治理等多个专项行动，共出动执法人员65人次，出动执法车辆32辆次，收缴非法出版物57本（盘），受理各类投诉举报12起，查处回复率达到100%。

另外，我们还加强对演出、彩票和电影等市场监管，检查体育彩票18家次；检查电影放映单位1家次；检查演出市场1家，劝退到我县商业演出5家次。

加强文化经营场所安全生产监管。狠抓安全责任落实，明确安全防范重点，与各经营场所签订了规范经营安全生产责任书，在执法监管本职工作中不忘记安全生产，督促各类文化经营场所制定突发事件应急处置方案。在今年执法检查中，发现安全隐患16处，提出安全隐患治理意见28条，现场监督整改安全隐患25处，对存在通道拥挤、线路老化、消防灭火器过期、消防门紧锁等安全隐患的20家文化经营场所限期整改，并回访整改落实情况。

（7）体育工作全面进步。

2016年1月初上报云南省“十三五”公共体育服务设施建设储备项目(2016年—2020年)共84个，其中公共体育场1个、全民健身中心1个、足球场10个，农民体育健身67工程个、社区多功能运动场4个、室内冰场1个，建设规模132000㎡，计划总投资7970万元，中央、省、州投资3860万元，地方投资4110万元。上报健身路径60套，篮球架30副，室外乒乓球桌30张。向省、州体育局申报2016年“七彩云南全民健身示范活动项目8月8日、健身气功、健身操展演活动项目1个”；三级社会体育指导员培训项目1个；春节全县职工篮球比赛项目1个；三营镇2月15日村级篮球比赛项目1个；每个项目申请补助经费5万元。

州体育局3份下达体育馆建设启动经费20万元。省体育局下达健身路径2套，安装地凤羽白米1套，茈碧湖镇丰源村1套。州文体局下达健身路径27套，篮球架10副。2016年6月份向云南省去健体育用品有限公司采购室外乒乓球桌12张，乒乓球拍30副。向全县9个镇乡配发健身路径29套。2月份配给右所镇、茈碧湖镇各1套。4月份配给凤羽镇白米村、茈碧湖镇丰源村各1套。5月份配给9个镇乡脱贫攻坚项目地23套。6月份向炼铁乡政府、右所镇政府各1套。5月份全县9个镇乡及城区各健身站点配发便携式音响320台。

 “元旦”期间全县各中小学组织开展了学校体育运动会，内容有田径、篮球、排球、拔河、引体向上、仰卧起坐、跳绳、踢  等。春节期间由县文广局承办了迎新春体育运动会，内容有篮球、中长跑、接力、旱龙舟4个项目。春节前夕由梦飞翔篮球俱乐部在县城广场篮球场组织了篮球邀请赛，有18个队，200多的参加比赛。3月份三营镇组织了洱源县村级篮球比赛。2月份组队参加大理州中长跑男子甲、乙，女子甲、乙4个组别的比赛，我县代表队分别取得男子甲组第五名、乙组第六名，女子甲组第三名的好成绩。4月份组队参加大理州行政村篮球比赛，洱源县代表队获得第三名。4月份组队参加大理州民族节三月街赛马比赛，洱源县代表队有3人分别取得速度赛马第三、四、五名，有3人分别取得马上项目射击、射箭、拾哈哒第三、四、五名，有1人取得混合组走马第三名。5月份组队参加大理州老体协在云龙举办的老年人乒乓球联谊赛，洱源县代表队获得优胜奖。全县共有400多支农村文艺队和健身队长期开展文体活动，活动时间为每天早上8：00-10：00，晚上7：00-9：00，内容有健身操、健身舞、健身气功、太极拳、太极剑、功夫扇、柔力球、健身球等，每天大约有2000多人参加活动，全年约有72万人次参加活动。

（8）广电工作整体推进。

牢牢把握广播电视宣传舆论导向。根据省州及县委、县政府宣传部门的要求，一是对县广播电视台脱贫攻坚等重大宣传事项进行指导及配合；二是对常规性的宣传和播出进行定期和不定期监督；三是按月对内外宣传情况进行跟踪，参与指导全县重点宣传方向；四是对广告等栏目进行抽查等方式进行重点监管；五是根据州局要求做好聘请义务广播电视监听监看评审员工作，共收到反馈意见120份，下达整改通知4份。

确保广播电视安全播出是广电工作生命线。截至10月10日，共开展安全播出17次，一是结合省州县要求，及时下发安播文件通知17份；二是科学编排局和石龙寺安播值班表，确保领导带班、值班双人双岗制度，节假日（双休日）参与带值加班209人次，18时至24时参与带值加班213人次；三是督促县广播电视台、广电网络洱源支公司做好总机房、前端机房的例检、定检工作，共开展了6次专项检查，参与36人次，下达整改通知12份；四是开展重大节日、重要活动前的安播检查，全年共开展了7次，参与35人次，下达整改通知8份；五是对主干光纤网传输区域施工单位进行巡查和处置5次，参与24人次。

完善“村村通”运行维修维护机制。由于各种原因，“村村通”、“十一五”、“十二五”期间共实施了10770多套（户），但存在有些底子不明、维护不到位，导致山区群众意见较大，为此，一是制定完善了“村村通”运行维护实施方案；二是召开了维修维护员的业务培训会一次；三是澄清底数，建立网格化维护机构，聘请片区维护员和健全村组信息员，按月反馈信息表册8套；四是通过局领导审批，政府采购方式，购入配件，及时补充到全县8个维修点，经统计截至9月全县维修好417台村村通设备；五是督促广电网络洱源支公司开展对“户户通”进行全面维护，重点是片区定位解锁；六是开展全县建档立卡贫困户电视信号源摸底统计工作三次，涉及9个镇乡，重点在17个村，经镇（乡）村统计，看不到电视241户，设备损坏137户，含新增三营镇永胜村委会黄草坡异地搬迁38户，为此局领导积极与大理州新广局、镇乡协商，采用省州补100元，县局补100元，镇乡村农户（挂钩单位）筹160元集中采购户户通设备来解决200户，其余41户用无线和有线形式解决。

做好石龙寺广播电视发射台后续工作。该台硬件在中央省州的支持下，2015年底正式运营，但后续工作没有结束，有些还存在严重的传输隐患，在局主要领导支持下，主要做了一是新架主信号源（卫星天线）大锅7口、小锅9口，做到主信号源有保障，共参与技术人员60多人次；二是对机房线路、地线等进行规范改造，排除隐患，参与技术员40多人次；三是结合省州技术员到台维修维护、布点、测量等5次8人；四是对铁塔、地线进行检修4次21人次；五是对后续环境进行综合整治，前后经历20余天，参与40多人次；六是对气象防雷部门检测不合格防雷进行重新整治，共参与60多人次，焊接地线3万余米，达到全合格。

（9）宣传舆论工作配合有力。

按照《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电影电视总局第62号令）要求，县广播电视台严格执行上级的安播指令。高度重视安全播出重保期间的安全播出工作，一年来没有发生重大安全播出事故。

一是在重点打造《洱源新闻》栏目过程中，新增专栏《在脱贫攻坚的路上》以及《民族团结一家亲》、《携手脱贫共奔小康》和《保护洱海全民行动》等子专栏。1-9月共播出《在脱贫攻坚的路上》21期，《洱源新闻》198期，用稿1386条，《一周要闻》36期，且每期15分钟以上。

二是丰富县广播电视台节目。走合作之路，继续与县气象局联办《洱源天气预报》节目，与大理台，电视剧三下乡承办传媒公司合作《影视剧场》。1-9月播出《洱源天气预报》、《星火科技》、《致富故事会》、《乡村法制》、《健康面对面》、《咱们有法做主》、《咱们健康致富》、《咱们快乐生活》七个专栏，每期各栏时间长10至20分钟，共播出302期。《少儿剧场》每期15分钟，共播205期、516集。播出各种影视剧110部，6800分钟。采编、制作和播出《专题》14部，风光片7部，公益广告123条，标语180条14400多次。

三是积极向上级媒体报送洱源新闻稿件。重点工作，重点策划；阶段工作，分组采访；重大选题，重点安排等多种工作方法，积极主动向上级媒体多送稿，送好稿。1-8月共向上级媒体送稿268条，其中，云南电视台播出新闻11条，大理电视台《大理新闻》播出新闻185条。

2016年4月初，积极向上争取了洱源县2016年贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设工程，总投资为194万元，资金来源为中央预算内补助155万元，地方投资39万元。建设内容包括高标清非线性编辑系统、数字硬盘播出服务器、肩扛式高清数码摄像机及配件。项目资金已于2016年8月中旬拨到县文广局账户，目前县广播电视台正在办理项目采购手续，争取项目尽快实施完成。

（10）存在的主要困难和问题。

在各级党委政府人大政协的领导关心下，在各级有关部门的关心帮助下，通过全县广大文化体育工作者的努力，我县文化体育工作取得了长足进步，但对照《云南省基本公共文化服务实施标准》的要求，对照省委赵金部长“洱源文化建设要走在全省前列”、“洱源现代公共文化服务体系要在两年内建成并作为全省示范区”的要求，工作差距还很大：一是思想认识不到位。个别领导干部，特别是镇乡领导，对经济发展与文化建设的辩证关系认识不到位，对“大文化”的理解不够深刻，重经济轻文化，片面认为文化建设是文化部门的事，大文化工作格局难以形成。二是财政投入严重不足。因洱源生态建设任务繁重，经济总量小，其他基础设施建设和民生支出大，财政用于全县文化事业的投入增长缓慢，文化体育事业经费投入不足严重制约洱源文化体育事业的加快发展。体育事业费、文化事业费、图书馆购书费未纳入财政预算。文物保护经费和非遗保护传承经费远远不能满足文化遗产保护和抢救的需要。全民健身体育工作经费未得到落实，群众体育常态化开展困难大。文化体育项目欠债资金大，文化体育工作欠债经费多，运转困难。三是基础设施相对滞后。至今县内未建博物馆、非遗展览馆等文化展览场所，县图书馆、文化馆建设没有达标，投资估算5800万元、占地79.73亩的洱源体育馆虽已基本完成了项目前期工作，但资金缺口大，无法按期推进工程建设。几年来新建的文化体育设施场地大多数不够规范，功能不齐全，设施不到位，使用效益得不到充分发挥。四是工作机构不健全。全县文化体育事业人员编制配备不足，人员老化，专业人员紧缺等问题十分严重，县文化遗产局、非遗中心、博物馆、文工团、少体校等必需的文化机构均未成立，民族文化传承断代，全县镇乡文化站、馆舍不达标，功能不齐全等问题仍十分突出。

对于这些困难和问题，我们一定要引起足够的重视，认真分析研究，采取有效的对策措施，切实加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化体育广播电视局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为洱源县文化体育广播电视局本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化体育广播电视局2016年末实有人员编制20人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

财政差额事业单位退休人员7人，遗属补助5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局2016年度收入合计13622824.79元。其中：财政拨款收入11139533.55元，占总收入的81.77%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2483291.24元，占总收入的18.23%。

二、支出决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局2016年度支出合计14287474.82元。其中：基本支出3798633.55元，占总支出的26.59％；项目支出10488841.27元，占总支出的73.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3350633.55元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.99％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10488841.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局2016年度一般公共预算财政拨款支出10884553.21元,占本年支出合计的76.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒（类）支出10006225.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于迎新春、三月街、县城文庙、人员工资、办公费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出646196.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于工伤保险、养老保险等支出。2016年8月下属单位洱源县广播电视台财务独立核算，此项支出统一由我局核算。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出232131.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于生育保险、医疗保险等支出。

4.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45483元，支出决算为15734.28元，完成预算的34.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12251.28元，完成预算的26.94%；公务接待费支出决算为3483元，完成预算的7.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位按相关政策规定，积极缩减“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12251.28元，占77.86%；公务接待费支出3483元，占22.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12251.28元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12251.28元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化、体育、广播电视、文物等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3483元。其中：

国内接待费支出3483元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化、体育、广播电视、文物工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县文化体育广播电视局2016年机关运行经费支出2705305.58元。机关部门运行经费主要用于人员工资、办公经费、自治州津贴等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：洱源县文化体育广播电视局（本级）2016年度决算报表.xls

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