政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

疾病预防控制中心是实施县政府卫生防病职能的专业机构，肩负着全县疾病预防、控制、突发公共卫生事件预警与处置，疫情监测报告、卫生检验、检测与评价、职业危害与健康监测、健康教育与促进，指导与培训、技术管理与服务等多项工作的重任。

（二）2016年重点工作任务介绍

疾病预防与控制工作任务、突发公共卫生事件应急处置工作任务、疫情及健康相关因素信息管理工作任务、健康危害因素监测与干预工作任务、实验室检测检验与评价工作任务、健康教育与健康促进工作任务、技术管理与应用研究指导工作任务、计划免疫工作任务等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

疾控中心现有在职在编职工51人，中心设：办公室、急性传染病控制科、免疫规划科、慢性病防制科、卫生科、地方病科、检验科、皮肤病性病艾滋病科等科室。职称结构：副主任医师3人，中职18人，初职24人，护师1人，中级工2人，高级工3人。

离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年洱源县疾病预防控制中心决算总收入1036.29万元，其中：财政拨款收入816.6万元，占总收入的78.8%；事业收入149.09万元，占总收入的14.39%；其他收入70.6万元，占总收入的6.81%；与上年对比增加44.6万元,主要原因人员经费增加及项目开展经费增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1029.65万元，其中：基本支出829.97万元，占总支出的80.61％；项目支出199.68万元，占总支出的19.39％。与上年对比增加40.29万元,主要原因项目支出增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于工资福利支出441.49万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出；用于商品和服务支出39.19万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费；用于对个人和家庭的补助129.6万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

（二）项目支出情况。

2016年用于疾病预防控制机构工作的经费支出0.4万元；用于基本公共卫生服务工作经费支出114.84万元，具体开展健康教育、预防接种、结核病三位一体等项目工作；用于重大公共卫生专项经费支出83.44万元，具体开展艾滋病防治、地方病防治、结核病防治等疾病防治项目工作；用于突发公共卫生事件应急处理工作经费1万元，具体开展狂犬病防治项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县疾病预防控制中心2016年一般公共预算财政拨款支出809.96万元,占本年支出合计的78.66%。与上年对比增加141.99万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.基本（类）支出610.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.35%。主要用于人员经费及社会保障支出；

2.项目（类）支出199.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.65%。主要用于疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、用于突发公共卫生事件应急处理等。

四、“三公”经费决算情况说明

洱源县疾病预防控制中心2016年财政拨款“三公”经费决算总额13.07万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出10.12万元，公务接待费支出2.95万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.97万元，减少的主要原因是：合理控制接待支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2016年洱源县疾病预防控制中心公务用车4辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费10.12万元。其中：运行维护费10.12万元，比2015年决算减少1.05万元，主要用于保障疾病预防控制机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、用于突发公共卫生事件应急处理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2016年共执行国内公务接待33批次，260人，接待费开支2.95万元。公务接待费比2015年决算增加0.08万元，主要用于接待业务指导培训产生的费用。

附件：洱源县疾病预防控制中心2016年决算表.xls

洱源县疾病预防控制中心

2017年8月9日