政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实科学发展观，执行党和国家的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐新炼铁。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造良好发展环境，加快农村基础设施建设，落实强农惠农政策，加强公共服务体系建设，着力改善民生。做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障等工作，及时化解农村社会矛盾，确保全乡社会稳定。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，乡党委政府在县委、县政府的正确领导下，在上级有关部门的大力支持下,以习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示为指引，努力建设平安幸福新炼铁为奋斗目标，立足我乡实际，团结带领全乡各族群众解放思想、扎实工作、保稳定、促发展、惠民生、抓党建，有力推动我乡经济社会各项事业蓬勃发展，全力以赴做好脱贫攻坚工作，为全面建成小康社会打下坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我乡2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。行政部门设置党委、人大、政府、纪委、计生办、民政所、国土所7个部门；事业部门设置文化站、环保站、农业站（含畜牧兽医站）、林业站、水保站、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心等7个部门。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履职，为炼铁经济社会发展服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2016年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人，事业编制35人；在职在编实有行政人员25人，事业人员33人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

炼铁乡人民政府2016年度收入合计16,180,210.65元,其中财政拨款收入16,180,210.65元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

炼铁乡人民政府2016年度支出合计11,999,205.65元。其中：基本支出8,811,113.65元，占总支出的73.43％；项目支出3,188,092元，占总支出的26.57％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,811,113.65元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,188,092元。与上年4,201,760元减支1,013,668元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

炼铁乡政府2016年度一般公共预算财政拨款支11,969,205.65元,占本年支出合计的99.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出3,505,538.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.29%。主要用于支付人员工资及机构运转；

2.国防（类）支出10,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于基层武装建设支出；

3.教育（类）支出110,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于乡级党组织建设支出；

4.科学技术（类）支出174,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于集镇管理站人员及公用经费支出；

5.文化体育与传媒（类）支出250,691.1元, 占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于文化站人员及公用经费支出,老放映员生活补助发放;

6.社会保障和就业（类）支出1,118,875.1元, 占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于民政所、社会保障服务中心人员及公用经费，离退休人员经费，死亡抚恤金，职工基本养老保险费支出；

7.医疗卫生和计划生育（类）支出569,765.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于计生办人员及公用经费，医疗保险缴费及发放公务员医疗补助支出；

8.节能环保（类）支出164,956.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于环保站人员及公用经费支出；

9.农林水（类）支出5,385,175.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.99%。主要用于农业站、林业站、水保站等人员及公用经费支出，村委会人员及公用经费支出，一事一议财政奖补支出等等；

10.国土海洋气象等（类）支出270,603.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于国土所和国土和村镇规划建设服务中心的人员及公用经费支出；

11.住房保障（类）支出409,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于农村危房改造补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

炼铁乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为250,000元，支出决算为208,721.03元，完成预算的83.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为108,416.91元，完成预算的180.69%；公务接待费支出决算为100,304.12元，完成预算的52.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我乡严格压缩公务接待支出,但由于4辆公务车使用年限已长,维修费较高,所以公务用车运行维护费比年初预算有较大增长。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11,278.97元，下降5.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加78,416.91元，增长261.39%；公务接待费支出决算减少89,695.88元，下降47.21%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待费支出大幅减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出108,416.91元，占51.94%；公务接待费支出100,304.12元，占48.06%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出108,416.91元。其中：

公务用车运行维护支出108,416.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2016年（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100,304.12元。其中：

国内接待费支出100,304.12元，共安排国内公务接待206批次，接待人次1916人。主要用于2016年（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

炼铁乡人民政府2016年机关运行经费支出346,270元，比上年减支145,930元。部门机关运行经费主要用于保障党政机关及各部门的正常运行支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：洱源县炼铁乡人民政府部门决算公开.xls

洱源县炼铁乡人民政府

2017年8月8日