政府信息公开

第一部分  洱源县红十字会概况

一、基本职能及主要工作

洱源县红十字会职能参照县委洱复字2010（7）和洱机编2010（2）号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源三年多来连续发生的“8.06”、“3.03”、“4.17”自然灾害中充分发挥了红十字会作为党委政府在人道救灾救助领域的助手和桥梁作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集灾后恢复重建资金，共为“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元；为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元；争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；2014年组织救助患病西山籍大学生罗冬梅和乔后中学教师董杏芬2人，救助金额22.42万元；为鲁甸“8.03”地震募捐107.32万元，2015年在第二个扶贫日募捐中为洱源扶贫开发募集捐款687.0928万元。2016年红十字会重点工作是实施凤羽铁甲、炼铁振兴、乔后铜禾三个红十字博爱家园项目，发展基层组织，壮大红十字会团体个人会员；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；广泛宣传红十字会精神积极提高红十字会的公信力；主动开展救灾救助工作,积极支持并参与洱源县脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

洱源县红十字会的机构设置情况为，内设机构三个，设办公室、赈灾救护股、事业发展股3个股室。核定人员编制5名，其中：其中常务副会长1名，副会长1名。工作人员2名，工勤1名，人员经费列入县级财政预算。2016年部门决算编制情况： 2016年部门决算编报的一级预算单位共一个，其中行政单位一个。洱源县红十字会2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，分别是洱源县红十字会、其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。2016年九月洱源县公务用车改革洱源县红十字会取消公车，车辆无偿划拨洱源县委编制办公室。2016年未单位无车辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

2016年部门决算收支情况

（一）洱源县红十字会2016年度公共预算财政拨款上年结余和结转 4.85万元，收入 46.22  万元，支出48.46 万元，年末结余  2.61 万元。

（二）洱源县红十字会2016年度政府性基金预算财政拨款上年结余和结转 0 万元，收入  0万元，支出  0 万元，年末结余 0  万元。

（三）洱源县红十字会2016年度财政专户管理资金上年结余和结转 0 万元，收入0 万元，支出 0万元，年末结余 0 万元。

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会2016年度收入合计43.02万元。其中：财政拨款收入46.22万元，占总收入的93.01%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.20万元，占总收入的6.99%。与上年对比有一定的减少，主要原因是单位人员调出减少，行政项目减少。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会2016年度支出合计48.46万元。其中：基本支出41.72万元，占总支出的86.01％；项目支出6.74万元，占总支出的13.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出有一定的减少,主要原因是人员调出减支和行政项目减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障红十字机关单位等机构正常运转的日常支出38.53万元。与上年对比有一定的减少,主要原因是人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.74万元。与上年对比有大幅减少,主要原因分析县上取消了一般行政项目。具体项目开支及开展工作情况主要是开展州应急救护大赛组队参赛支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出45.26万元,占本年支出合计的93.40%。与上年对比有所减少,主要原因是人员调出减少和行政项目减支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出45.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障单位运行,发放工资津贴补贴,单位办公开展工作和特定行政项目；

2其他支出3.2万元,主要用于发放自治州津贴

第四部分、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为0.57万元，完成预算的16.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.18万元，完成预算的12.86%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位人员减少,外出活动和接待活动减少,车改取消公车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5万元，下降84.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少1.22万元，下降87.14%；公务接待费支出决算减少1.49万元，增长/下降89.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位人员减少,外出活动和接待人员减少,公务用车取消。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.18万元，占31.58%；公务接待费支出0.39万元，占68.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出0.18万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于红十字会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.39万元。其中：

国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会和兄弟县红十字会（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县红十字2016年机关运行经费支出38.53万元，与上年对比有大幅减少,主要原因是人员调出减少。部门机关运行经费主要用于红十字会的正常运转。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。无。

附件：2016年度洱源县红十字会决算表.xls