政府信息公开

第一部分  洱源县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  洱源县图书馆概况

一、主要职能

图书馆是公益文化事业单位，是以保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享等为工作的单位。洱源县图书馆始终坚持以科学发展观为指导，以创建精神文明单位为主题，以保障广大人民群众最基本的文化权益为出发点，以服务社会公众为宗旨

二、部门基本情况

  洱源县图书馆现有职工9人，副研究馆员3人，中级职称2人，中共党员3人，大学学历2人，大专4人，中专高中2人。男职工1人，女职工7人，馆藏书10.8万册(其中电子图书5.2万册)，分设图书外借室、報刊阅览室、少儿阅览室、科技图书室电子阅览室、古籍文献室、地方文献室等8个服务窗口。图书馆坚持“读者第一，服务至上”的服务旨，全体职工积极向上、团结协作、努力学习、乐于奉献，以饱满的工作热情和高昂的政治热情，积极投身于洱源的文化建设，被文化部命名为“国家三级图书馆”。

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县图书馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为洱源县图书馆本级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县图书馆2016年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。遗属补助2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县图书馆2016年度收入合计1325838.98元。其中：财政拨款收入1206838.98元，占总收入的91.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入119000元，占总收入的8.98%。

二、支出决算情况说明

洱源县图书馆2016年度支出合计1342043.6元。其中：基本支出1125838.98元，占总支出的83.89％；项目支出216204.62元，占总支出的16.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县图书馆正常运转的日常支出1006838.98元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.64％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216204.62元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出1223043.60元,占本年支出合计的91.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.文化体育与传媒（类）支出1000732.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.82%。主要用于工资、办公费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出147859.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于工伤保险、养老保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出74451.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于生育保险、医疗保险等支出。

4.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县图书馆2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县图书馆2016年机关运行经费支出1006838.98元。部门机关运行经费主要用于人员工资、办公经费、自治州津贴等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

附件：洱源县图书馆2016年度部门决算报表.XLS

                                       洱源县图书馆

                                       2017年8月9日