政府信息公开

第一部分  概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2016年重点工作

2016年, 乡人民政府在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大及主席团的监督支持下，面对经济下行压力持续加大和繁重的改革发展稳定任务，乡人民政府团结依靠全乡各族干部群众，围绕“生态立乡、农业稳乡、工业富乡、旅游活乡、和谐兴乡”的发展思路，坚持稳中求进总基调，以发展为主题，以改革为抓手，以创新为动力，抓拐点促跨越，抓重点带整体，抓亮点强特色，凝聚改革发展正能量，抢抓机遇，攻坚克难，狠抓落实，顺利完成了九届人大三次会议确定的各项目标任务，实现了“十二五”圆满收官。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共2个，其中：行政单位1个，事业单位1个。行政部门设置党委、人大、政府、计生办、群众团体、科委、民政、乡纪委8个部门；事业部门设置计划生育服务所、文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）等9个部门。各部门在乡党委、政府的领导下，认真履行部门职能，为牛街乡经济社会发展服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位编制数68人，其中行政编制25人，事业编制35人，工勤编制8人（其中：行政工勤2人，事业工勤6人）；年末实有在职人数64人，其中行政28人，事业34人，年末实有在职人数较上年净增7人；离退休人员行政退休7人，离休1人，事业退休4人，年末数较上年相比无增减。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、决算汇编基本情况

（一）单位基本情况

1．报表类型说明

纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，行政1个，事业1个。报表类型为乡镇汇总录入表。

2．单位分类情况说明

(1)按预算管理级次划分为一级预算单位;

(2)按单位基本性质划分：

我单位属其他单位，它包含行政单位1个，为乡政府机关；事业单位1个，为事业财政补助，与上年相比未发生变化。

（3）按单位执行会计制度划分：

由我单位基本性质（其他单位）决定我单位执行其他单位会计制度。

（二）单位经费收支情况

1、2016年财政收入情况

2016年总收入（全部为财政拨款收入，不含上年结转资金）22,629,330.79元,比上年总收入19,238,398.68元，增收3,390,932.11 元，增收17.63％。增收原因主要是:1、年度内调资增资。一是2016年在职及离退休干部增加津贴及调资；二是机关事业单位工作人员养老保险参保；三是新招录用机关事业单位人员。2、脱贫攻坚工作的开展，我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

2、2016年财政支出情况

2016年总支出16,208,248.87 元，比上年支出数15,186,063.35增支1,022,185.52元，增支6.73％。其中：项目支出5,596,414.08元，主要用于上级对我级基础设施建设的投入；基本支出10,611,834.79元，主要用于人员工资的发放、机构运转、社会稳定等支出。按支出功能分类决算，其中：一般公共服务支出3,901,991.76元，国防支出10,400.00元，教育支出166,649.4元，科学技术支出107,894.9元，文化体育与传媒支出246,831.98元，社会保障和就业支出1,602,919.99元，医疗卫生与计划生育支出614,000.61元，节能环保支出384,434.86元，城乡社区支出223,000.00元，农林水事务支出6429549.43元，国土海洋气象等支出290,539.8元，交通运输支出17,536.20住房保障支出682,500.00元，其他支出1,530,000.00元。按支出经济分类决算，其中：工资福利支出5,851,958.48元，商品和服务支出1,059,565.40元，对个人和家庭的补助支出3,700,310.91元。

3、2016年财政收支结余情况

2016年总收入（全部为财政拨款收入，不含上年结转资金）22,629,330.79元,支出16,208,248.87元，财政结余11,701,620.66元(项目资金结转结余)。实现了当年政府财务收支平衡略有结余的目标。

二、“三公”经费决算情况说明

牛街乡2016年财政拨款“三公”经费决算总额15.09万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，公务接待费支出7.76万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数15.28万元减少0.19万元，减少的主要原因是：厉行节约相关规定的出台与执行。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与2015年决算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行维护费7.33万元。其中：购置费0万元，与2015年决算一致无新购车辆；运行维护费7.33万元，比2015年决算减少0.05万元，主要用于保障日常办公工程中公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年共执行国内公务接待210批次，2100人，接待费开支**万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支7.76万元。公务接待费比2015年决算减少0.13万元，主要用于接待各级领导对我乡各类工作的检查指导的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：部门决算公开（含三公经费）表.xls 

洱源县牛街乡人民政府

2017年8月1日