政府信息公开

第一部分  洱源县劳动就业服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、担负全县失业保险基金管理工作，开展全县国有、股份制企业合同制工人及事业单位职工失业保险基金的征缴、管理发放。

2、开展就业创业工作以及高校毕业生就业见习工作、失业人员再就业，就业困难人员再就业。

3、农村劳动力转移就业培训，技能扶贫培训。

4、开展“贷免扶补”和创业担保贷款工作，“两个10元”微型企业培育工程。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作涉及以下几方面：

1、洱源县参加失业保险单位达162家，参保职工6429人，累计收缴失业保险金3925902.94元。全县享受失业保险待遇1219人次，失业保险金支出876175.00元，医疗保险补助支出31529.00元，特困人员公益性岗位3人，补贴支出52322.40元， 21家企业享受到援企稳岗政策，发放稳岗补贴710553.00元，共计支出1670579.40元。。

2、县城镇新增就业人数 1630 人；城镇失业人员再就业人数560人；就业困难人员就业人数为460人；全县城镇登记失业率为3.27%；开发公益性岗位 302 个，公益性岗位补贴支出2332880.00元，就业见习岗位25个，补贴176400.00元，社会保险补贴支出263194.64元，享受人数401人（其中：公益性岗位302人，灵活就业人员99人）。

3、技能扶贫培训完成果树工、电焊工、家畜饲养工培训2124人次，残疾人服装加工培训17人次，砚台雕刻制作专业28人，唢呐演奏专业20人，电子商务培训29人，共计培训2218人次，其中建档立卡人数1671人。组织农村劳动力转移就业培训2274人，农村劳动力转移就业3650人。完成职业技能培训543人，支出职业培训补贴271500.00元，职业技能鉴定补贴54300.00元。

4、扶持“贷免扶补”80户，发放贷款663万元，带动就业208人；创业担保贷款扶持140户，发放贷款1381万元，带动就业420人;受理劳动密集型小企业小额担保贷款2户，发放贷款360万元，带动就业62人；云岭大学生创业扶持无偿资助1户，带动就业10人。“两个10万元”微型企业贷款15户已通过评委会评审批并公示，每户获得3万元扶持资金，带动就业75人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我局属洱源县人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，我局人员编制8人，其中：公务员7人，工勤人员1人；2016年我单位共有在职职工7人，其中：公务员6人，工勤人员1人；退休人员4 人（年内死亡1人）。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2016年度收入合计5818326.66元。其中：财政拨款收入5570783.66元，占总收入的95.75%；其他收入247543.00元（上级部门拨入“贷免扶补”工作经费94608.00元、小额担保贷款工作经费25515.00元、“双十万”工作经费9720.00元；自治州津贴100000.00元，就业专项资金拨入我单位公益性岗位补贴17700.00元）。，占总收入的4.25%。与上年总收入2745361.50元相比增加3072965.16元，收入增加主要原因是中央下达的就业补助资金以及县级配套就业专项资金比上年增加2847500.00元，。

二、支出决算情况说明

洱源县劳动就业服务局2016年度支出合计5880013.89元。其中：基本支出1219513.89元，占总支出的20.74％；项目支出4660500.00元，占总支出的79.26％。与上年总支出2718618.23元相比增加3161395.66元，支出增加主要原因为就业专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我局机构正常运转的日常支出1219513.89元。与上年支出905618.23元对比增加313895.66元，主要原因为年度内工资标准上调，以及拨付各乡镇创业贷款工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.25％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4660500.00元。与上年1813000.00元对比增加2847500.00元,主要原因就业再就业工作任务日益严峻，中央及地方财政加大对该项工作的经费投入。具体项目资金支出用于就业创业服务补贴、就业见习补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业技能培训补贴及职业技能鉴定补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2016年度一般公共预算财政拨款支出5570783.66元，占本年支出合计的94.74%。与上年总支出2587925.50元对比，支出增加2982858.16元,主要原因为就业专项资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 社会保障和就业支出5504265.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.80%。主要用于在职人员、退休人员工资，日常公用经费支出、就业再就业工作支出；

2. 医疗卫生与计划生育支出56517.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于医疗保险支出；

3. 农林水支出10000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村劳动力转移培训支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县劳动就业服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11800.00元，支出决算为9042.00元，完成预算的76.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为9042.00元，完成预算的76.27%。

洱源县劳动就业服务局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数9042.00元比2015年6582.00元增加2460.00元，增长36.36%。其中：公务接待费支出决算增加2460.00元，增长36.36%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为上级部门对我县失业保险基金及就业专项资金监督检查较上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出9042.00元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，2016年没有发生因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，我局无公务用车。

3.公务接待费支出9042.00元。其中：

国内接待费支出9042.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对我县失业保险基金及就业专项资金监督检查工作以及创业小额担保贷款相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县劳动就业服务局2016年度机关运行经费支出118249.00元，与上年82230.00元对比增加36019.00元,主要原因为增加了公务交通补贴支出，以及聘用临时工工资支出增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费以及公务交通补贴支出。

（二）其他重要事项情况说明

我局无其他重要事项情况说明。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 附件：就业局2016年度部门决算公开表.xls