政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人大常委会办公室是县人大常委会的综合办事机构，承担办文、办会、办事的职责，为县人大常委会和上一级机关服务，为基层和群众服务，保证县人大常委会机关正常运转。

（二）2016年度重点工作任务

    1、负责县人大常委会机关的行政事务管理和日常工作管理。

    2、负责县人大常委会机关的文秘工作。做好公文处理和档案管理；做好县人大常委会人事任免事项的有关业务工作；做好县人大常委会工作报告、年度工作要点和其他综合性文件、材料的草拟工作。

    3、负责县人大常委会机关的会务工作。做好县人代会、县人大常委会、党组会议、主任会议和其他会议的通知和会议服务。

    4、负责县人大常委会机关的后勤服务。为县人大常委会机关人员的工作、生活提供必要的物质条件和经费保证；做好县人大常委会组织开展的视察、执法检查、考察、调查活动的后勤服务。

    5、负责与上级人大常委会、外县市人大常委会和县内各镇（乡）人大主席团的工作联系，做好接待工作和对外交往的有关事务。

    6、协助县人大常委会机关党支部、工会、妇女小组抓好机关政治业务学习、政治思想工作、党风廉政建设和精神文明建设，做好机关老干部工作。

7、承办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导交办的工作；检查、督办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导安排的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人大常委会办公室2016年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人大常委会办公室2016年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

洱源县人大常委会办公室2016年度收入合计919.4万元。其中：财政拨款收入863.8万元，占总收入的94%；其他收入55.6万元，占总收入的6%。与上年对比收入增加303.36万元，主要原因是财政拨款收入增加，2016年改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资上调、公务交通补贴、公积金调整等刚性增资。

二、支出决算情况说明

洱源县人大常委会办公室2016年度支出合计908.28万元。其中：基本支出592.97万元，占总支出的65％；项目支出315.31万元，占总支出的35％。与上年对比支出增加331.25万元,主要原因是财政拨款基本支出增加，2016年改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资上调、公务交通补贴、公积金调整等刚性增资，另外项目支出安排有所增加，主要专项用于县乡两级人大换届选举工作及人大调研、视察、督导等支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县人大常委会办公室机构正常运转的日常支出592.97万元。与上年对比增加了149.36万元,主要原因是2016年改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资上调、公务交通补贴、公积金调整等刚性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县人大常委会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出315.31万元。与上年对比增加了181.89万元,主要原因是专项用于县乡两级人大换届选举经费支出163.25万元，人大调研、视察、督导等支出16.32万元，另外于2016年6月增开了洱源县第十五届五次人代会，导致支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出852.68万元,占本年支出合计的94%。与上年对比增加了275.66万元,主要原因是2016年改革性补贴、艰苦边远地区津贴、基本工资上调、公务交通补贴、公积金调整等刚性增资，另外财政拨款项目支出安排有所增加，主要专项用于县乡两级人大换届选举工作及人大调研、视察、督导等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出687.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.6%。主要用于工资福利支出310.66万元，商品和服务支出348.67万元，对个人和家庭的补助支出26.28万元，其他资本性支出办公设备购置费1.6万元。

2.社会保障和就业（类）支出131.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.4%。主要用于交纳基本养老保险3.91万元，支付退休费111.08万元，发放抚恤金15.58万元，建房安家费0.53万元。

3、医疗卫生与计划生育（类）支出34.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于交纳行政单位医疗21.1万元，发放公务员医疗补助13.27万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为12.12万元，完成预算的48.48%。其中：因公出国（境）费支出为零，预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为6.58万元，完成预算15万元的43.87%；公务接待费支出决算为5.54万元，完成预算10万元的55.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆运行及维护费预算15万元，车辆数为6辆，年内公车改革调剂到服务平台2辆，待报废1辆，实际使用3辆，造成车辆运行经费支出减少。年内严控公务接待支出，决算实际支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年基本持平，均控制在预算数内。其中：公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算与上年基本持平，严格执行“三公”经费厉行节约的相关规定。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为零；公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，占54%；公务接待费支出5.54万元，占46%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出6.58万元。其中：

公务用车购置支出为零，公务用车运行维护支出6.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县人大常委会调研、执法检查视察、督导及扶贫等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出5.54万元。其中：

国内接待费支出5.54万元，共安排国内公务接待19批次，接待人次196人。主要用于接待省州及外县市人大调研、考察学习、执法检查等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县人大常委会办公室2016年机关运行经费支出34.97万元，与上年对比增加9.76万元,主要原因是年内公车改革后实行公务交通补贴的增资。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通等日常公用经费支出。

（二）其他重要事项情况说明

洱源县人大常委会办公室2016年政府采购支出63250元，主要用于购买计算机、打印机等通用设备。固定资产清查报废54150元，主要是办公设备及桌椅报废。年内公车改革调剂至服务平台2辆，固定资产账面价值调减76.94万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2016年度洱源县人大常委会办公室部门决算表.xls

洱源县人民代表大会常务委员会办公室

  2017年8月2日