政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、县城城市环境卫生实施建设；2、城市环境卫生实施运营与维护；3、城市环境卫生监督；4、城市环境卫生作业管理等业务。

二、基本情况

截至2016年12月31日止，全站实有职工133人，其中正式职工23人，临时聘用人员57人，公益性岗位53人 ，担负着县城18条主干道，767324平方米的道路、12座公厕的清扫、保洁清运工作，拥有环卫专用车14辆，三吨收集箱体54只，微型箱体44只，日清运垃圾约32吨。

第二部分  2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县环境卫生管理站2016年度收入合计5730707.22元。其中：财政拨款收入3423707.22元，占总收入的60%；其他收入2307000元，占总收入的40%。与上年对比增加财政拨款及其他收入，主要原因：1、2016年在职人员工资比例调整；2、县城中转站、生活垃圾处理场的运行。

二、支出决算情况说明

洱源县环境卫生管理站2016年度支出合计4598888.42元。其中：基本支出3714707.22元，占总支出的81％；项目支出886181.20元，占总支出的19％。与上年对比增加财政拨款及其他收入,主要原因:1、2016年在职人员工资比例调整；2、县城中转站、生活垃圾处理场的运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县环境卫生管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出34237070.22元,占本年支出合计的81%。与上年对比增加财政拨款,主要原因:2016年在职人员工资比例调整。

㈡一般公共预算财政拨款支出决算种具体情况

1、社会保障和就业支出84999.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%，主要用于事业单位离退休。

2、医疗卫生与计划生育支出149850.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%，主要用于医疗保障。

3、城乡社区环境卫生支出3188857.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.1%，主要用于事业城乡社区环境卫生。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县环境卫生2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为46695元。其中：因公出国（境）支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为42000元；公务接待费支出决算为4695元。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1、公务用车购置及运行费支出为42000元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费。

2、公务接待费支出4695元，主要用于相关工作的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

附件：2016年度洱源县环境卫生管理站决算公开.xls

                                洱源县环境卫生管理站

                                  2017年8月9日