政府信息公开

第一部分  洱源县总工会概况

一、主要职能及重点工作任务

认真贯彻落实党的各项方针、政策，根据上级工会工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作制定全县工作计划。维护职工的合法权益，在协调劳动关系，保障下岗职工基本生活，促进再就业等方面依法开展维权活动。对涉及职工利益的重大问题和事件及时进行调查研究。协助行政部门做好社会保障和劳动保护等工作。不断提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，没有下属单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制5人，其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员8人（含公务员7人、行政工勤人员1人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休3人、事业退休1人，遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年财政拨款收入99.32万元。其中：2012901一般公共服务-社会团体事务-行政运行72.18万元，2012902一般公共服务-社会团体事务-一般行政管理事务3万元，县委安排工青妇活动经费3万元；2080501社会保障与就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休16.28万元。2080502行政事业单位离退休0.58万元。2080501机关事业单位基本养老保险0.70万元。2100501行政单位医疗4.12万元；2100503公务员医疗补助2.46万元。

    二、支出决算情况说明

2016年财政总计支出99.32万元，其中：2012901一般公共服务-社会团体事务-行政运行72.18万元，包括：1、工资福利支出68.22万元。（1）基本工资25.59万元（包括正常晋升、调资补发、职级晋升），（2）津贴补贴34.82万元（包括二个月自治州津贴、事业人员自治州津贴），（3）社会保障缴费7.8万元，用于工伤、生育、养老保险缴费。2、商品和服务支出9.22万元，全年办公费、维修费、培训费、工会经费、办公用车进行维护费。3、对个人和家庭补助21.88万元。其中包括：奖励金、全年职工住房公积金、独子费、退休人员住房补贴。2012999一般公共服务-社会团体事务-其他群众团体事务支出3万元。2016年度工青妇活动经费3万元，用于全县职工开展活动支出。2080501社会保障与就业-行政事业单位离退休-行政单位离退休16.28万元。包括：退休3人全年工资；遗属补助1人全年生活补贴。2080502事业单位离退休0.58万元。2100501行政单位医疗4.12万元；用于职工全年行政单位医疗缴费。2100503公务员医疗补助2.46万元。全年公务员医疗补发放。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障县总工会工作正常运转的日常支出99.32万元。与上年77.11万元相比增加22.21万元,主要原因是人员工资增加，调资补发。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.68％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.28％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出99.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比77.11万元,增加22.21万元,主要原因是人员及人员工资增加，调资补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出99.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助；即人员工资、办公费、公务用车维护、工会经费、会议费、培训费等支出。

四、“三公”经费决算情况说明

洱源县总工会2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.4万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出1.4万元，公务接待费支出0.00万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算0.56万元，减少15.1%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县总工会2015年不存在因公出国（境），支出费用0.00元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年洱源县总工会年末公务用车保有量1辆，运行维护费0.65万元，比2015年决算减少0.1万元，主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年洱源县总工会没有公车购置费。车辆运行维护费支出1.4万元（为2016年财政核拨指标），比2015年决算0.66万元，增加0.74万元。主要用于保障工会各项工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

洱源县总工会2016年县财政没有预算公务接待费，只负担人员经费和公务用车运行费。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县总工会2016年机关运行经费支出72.18万元，与上年对比增加16.9万元,主要原因是人员及人员工资增加。部门机关运行经费主要用于全年在职8人、退休4人基本工资、津贴补贴（自治州津贴）、社会养老保险缴费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

县总工会2016年没有涉及重大支出。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：洱源县总工会决算公开表格.xls