政府信息公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能。我中心属人力资源和社会保障局下属二级预算单位，经费由财政全额拨款，主要承担着全县城镇职工、居民医疗保险基金的征缴、参保人员医疗费报销、离退休干部和伤残军人医药费管理等工作。

（二）2016年重点工作任务。

1、稳步扩大医疗保险覆盖面

2016年，我县共有城镇职工基本医疗保险参保单位248个, 其中行政事业单位146个（占参保单位数的59%），企业单位102个（占参保单位数41%）；参保职工12701人，其中在职职工8631人（占总参保人数的68%），退休职工4070人（占总参保人数的32%），基本做到应保尽保；2016年州政府下达我县城镇医疗保险参保人员17994人，现已完成18612人，完成任务数的103%。

2、加强医疗保险基金管理，确保基金合理支付。

3、严把准入关，做好特殊慢性病审批工作。

4、做好离休伤残代管工作，保障离休伤残人员合法权益。

5、认真贯彻文件精神，做好离休伤残人员节约奖励政策。

6、认真稽核，严把基金支出关口。

7、发放社会保障卡，规范门诊医疗费的合理支付。

8、加大政策宣传解释工作，提高参保人员政策知晓率，异地联网结算工作开展顺利。

9、积极做好宣传发动，认真做好2016年度居民参保工作。

10、积极宣传新政策并落实，认真做好两定考核。

11、严格执行社会保险基金监督管理四项暂行规定，确保基金平稳运行。

12、顺利推进城乡居民医疗保险整合工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个：洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医保中心2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有公务员13人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医保中心2016年度收入合计3,861,800.83元。其中：财政拨款收入3,668,800.83元，占总收入的95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0元；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入193,000.00元，占总收入的5%。与上年对比收入减少16%，主要原因分析是项目支出（其他医疗保障支出减少）。

二、支出决算情况说明

洱源县医保中心2016年度支出合计3,868,709.63元。其中：基本支出1,384,375.63元，占总支出的36％；项目支出2,484,352.00元，占总支出的64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少16%,主要原因分析项目支出（其他医疗保障支出）减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位机构正常运转的日常支出1,384,357.63元。与上年对比增加10%。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；与上年相比增长35%，主要原因是工资调整。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。比上年减少55%，主要原因是办公经费减少。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出城镇居民各级财政配套资金2,484,352.00元。已配套到位。与上年对比减少27%,主要原因分析是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医保中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3,668,800.83元,占本年支出合计的95%。与上年对比减少19%,主要原因分析项目支出（其他医疗保障支出）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1、社会保障和就业支出 1,098,583.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出2,570,217.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于行政单位医疗60,051.04元,公务员医疗补助25,814.00元,城镇居民各级财政配套资金2,484,352.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县医保中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6,900.00元，支出决算为6,371.00元，完成预算的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6,371.00元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少529.00元；2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出63,71.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,371.00元。其中：

国内接待费支出6,371.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况：洱源县医保中心2016年机关运行经费支出88,931.68元，与上年相比减少65%，主要原因分析工作经费减少。

 附件：2016年度部门决算表.xls

洱源县城镇职工基本医疗保险管理中心

 2017年8月8日