政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县第一幼儿园主要职能是负责我园学前教育日常管理工作，实施学前教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在洱源县教育局的指导下认真落实幼儿园的日常教育教学管理工作，认真落实学前教育发展国的各项工作。

二、部门基本情况                       

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县第一幼儿园2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（独立核算机构1个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

第一幼儿园2016年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。有在校学生412人。退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年我单位全年总收入2713528.98元，其中：财政预算拨款（含预算调整）2039778.98元。财政专户拨款：学前教育（2050201）443750元。按财政预算拨款科目划分：学前教育（2050201）1628941.2元；事业单位离退休（2080502）238382.05元；事业单位医疗（2100502）91207.93元；公务员医疗补助（2100503）47295元；其他教育支出（2059999）3900元；其他普通教育支出（2050299）11800元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18252.8元；其他收入230000元。

二、支出决算情况说明

全年事业支出总计：3087220.79元，其中：学前教育3085833.01元（含预算外支出443750元）；社会保障和就业支出306634.85元；事业单位医疗91207.93元；公务员医疗补助47295元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我园正常运转的日常支出2625828.98元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出461391.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出3087220.79元。与上年对比增加,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出3087220.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房屋建筑物构建等日常经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出00元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 附件：洱源县第一幼儿园决算表.xls