政府信息公开

根据决算管理的相关规定，洱源县右所镇人民政府2016年部门决算已经县财政局审核批复。现将洱源县右所镇人民政府2016年部门决算情况公示如下：

第一部分  右所镇概况

一、主要职能

（一）、主要职能

镇（乡）党委机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家机关，行使本行政区域的行政职能。

（二）、2016年重点工作任务

2016年右所镇党委、政府紧紧围绕着生态环保和脱贫攻坚为中心任务，并切实加强了农村基础设施建设（美丽乡村建设、西湖综合治理项目、三库联通工程、永安江治理、国道214线改扩建征地、东湖湿地租转征征地等重点项目），水质不断提升达标，改善了农村人居环境，促进我镇经济和社会协调发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入右所镇2016年部门决算编报的单位共16个，分别是镇党委、人大、政府、纪委、群团、科委、民政所、国土和村镇规划建设服务中心、计划生育办公室、社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站、林业站、水保站、兽医站，其中行政单位8个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。除上述16个部门外14个村民委员会亦列入部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制81人，其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分   2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分   右所镇2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年右所镇部门决算总收入3046.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2827.78万元，占总收入的92.83%；政府性基金预算财政拨款收入218.24万元，占总收入的7.17% 。与上年对比有所增加，主要原因是项目支出安排增加及养老保险、自治州津贴、职务职级并行等工资调整增资刚性需求增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出2614.7万元，其中：基本支出1236.2万元，占总支出的47.28％；项目支出1378.5万元，占总支出的52.72％。与上年对比有大幅度增加,主要原因是生态环保等重点项目支出安排增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障党政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1236.2万元。与上年对比有所增加,主要原因是养老保险、自治州津贴、职务职级并行等调整增资刚性需求增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公经费、印刷费、水电费、燃修费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况。

2016年项目支出1378.5万元，其中：用于保障党政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107万元。与上年对比有所增加,主要原因是项目支出增加，具体为生态环保西湖综合整治、扶贫、人大、烤烟、党建、文化等重点工作专项业务经费支出安排增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政府部门2016年一般公共预算财政拨款支出2561.46万元,占本年支出合计的98%。与上年对比有所增加,主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出安排增加及养老保险、自治州津贴、职务职级并行等工资调整增资刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1、一般公共服务支出477.21万元，主要用于人大、政府、纪检、民族、群团、党委、组织及其他事务相关支出；

2、国防支出1.79万元，用于发放民兵排长报酬。

3、教育支出19.05万元，用于基层党组织建设教育支出。

4、科学技术支出6.11万元，主要用于科技馆站支出；

5、文化体育与传媒支出45.29万元，主要用于群众文化支出；

6、社会保障和就业支出207.42万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务及行政事业单位离退休支出；

7、医疗卫生与计划生育支出65.75万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及人口和计划生育服务网络建设支出；

8、节能环保支出360.9万元，主要用于自然生态保护、湖库生态环境保护及其他环境保护事务支出；

9、城乡社区支出33.86万元，主要用于农村中心集镇建设、供水处理设施建设及规划编制费支出；

10、农林水支出1009.87万元，主要用于农业、林业、水利及农村综合改革支出；

11、国土海洋气象等支出40.96万元，主要用于国土行政运行、村镇规划建设服务中心支出；

12、住房保障支出293.32万元，专项用于农村危房改造支出。

四、“三公”经费决算情况说明

2016年右所镇 “三公”经费财政拨款支出13.5万元，其中：因公出国（境）经费支出0万元，公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费5.5万元。与上年决算基本持平。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

政府部门2016年机关运行经费支出76.77万元，与上年对比有所减少,主要原因项目支出中专项工作经费未列基本支出。部门机关运行经费主要用于办公经费、差旅费、会议费、工会费、劳务费、维修费、培训费、公务接待费、水电费、其他交通费、办公设备购置等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：右所镇人民政府2016年度部门决算公开表.xls

洱源县右所镇人民政府

  2017年8月10日