政府信息公开

第一部分部门概况

一、 主要职能：

洱源县血吸虫病防治站负责为全县人民身体健康提供血

吸虫病防治保障、查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导。

二、 部门基本情况：

洱源县血防站是洱源县卫生和计划生育所属财政全额补助的二

级预算单位，现有在职职工40人，其中专业技术人员39人，工勤人员3人,退休人员18人，遗属人员8人。

第二部分  2016年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明：2016年财政补助收入8593409.43元，其中：基本支出补助4943409.34元，专项补助3650000.00元；事业收入80661.02元，其他收入582000元，收入合计9220645.51元，与上年比较减少5%，主要是防治项目补助经费减少。

二、支出决算情况说明：2016年基本支出5569555.24元，项目支出2804990.76元，合计支出8374546元，与上年比较减少4%，主要是防治项目工作任务减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2016年一般公共预算财政拨款8593409.34元，支出7748400.10元，与上年比较有所下降，主要是与项目防治工作任务有关。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出76986.73元，其中公务用车运行及维护费37344.73元，公务接待费39642元，与上年比较减少4.7万元，主要单位严格控制公务接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2016年概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供血吸虫病防治保障、查治血吸虫病、查灭螺、血吸虫病防治培训与技术指导。

（二）2016年度重点工作任务介绍

按照省、州的安排部署及工作要求，结合全县疫情分布年初制定了《洱源县2016年血吸虫病防治工作计划》、《2016年春季查灭螺工作实施方案》、《洱源县2016年粪检抽样查病实施方案》、《洱源县2016年人群查治病实施方案》、《2016年洱源县血防站健康教育工作计划》、《洱源县钉螺调查实施方案》，同时在原有的基础上完善了《洱源县血吸虫病防治站质量控制方案》、《急性血吸虫病控制方案》等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县血吸病防治站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.洱源县血吸虫防治站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县血吸虫病防治站2016年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县血防站2016年度收入合计922.06万元。其中：财政拨款收入859.34万元，占总收入的93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4.52万元，占总收入的1%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入58.2万元，占总收入的6%。与上年对比减少45.37万元，主要原因分析防治项目经费补助减少。

二、支出决算情况说明

洱源县血防站2016年度支出合计837.45万元。其中：基本支出556.95万元，占总支出的66.51％；项目支出280.50万元，占总支出的33.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少31.5万元,主要原因分析防治项目工作任务减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障洱源县血防站机构正常运转的日常支出426.38万元。与上年对比增加101.04万元,主要原因分析是人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.25％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障洱源县血防站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.5万元。与上年对比减少160.69,主要原因分析是防治项目工作任务减少。具体项目开展工作情况如下：

1、健康教育

    利用当地大型物资交流会对各种人群开展咨询、发放宣传单、展板等形式进行血防知识宣传。发放各种宣传单55000多份；发放实物材料1300份；血防咨询3次，5600人次；防护指导49次，受教育群众4090人次；出宣传栏12期；制作宣传版面63块；电视宣传2次，受教育群众57200人次。完成血防专业技术人员培训1次，受教育36人次。5月开展医疗机构医务人员和流行村村医培训1次，受教育174人次。开设血防课542班次，受教育学生17405人次。调查显示学生血防知识知晓率为98.4%,行为形成率为94.13%。

    2、查、灭螺

（1）.查螺

在全县43个行政村现有钉螺面积、历史有螺面积及其它可疑环境上，以环境抽样法及系统抽样查螺，共调查钉螺面积5022.79万㎡，期内有螺面积283.85万㎡，共调查629663框，有螺11740框，有螺框出现率为1.86%，查获钉螺21825只，活螺平均密度为0.0346只/框，查获钉螺全部解剖，未发现感染性钉螺。

    （2）.灭螺

对有螺环境实施全面灭螺，在常规灭螺的基础上实施机械灭螺。实际灭螺面积283.85万㎡，反复药物灭螺面积1345.78万㎡；完成机械灭螺25.93万㎡。

3、人群查病

7月份，采用以自然村为单位整群抽样的方法完成牛街乡、三营镇、茈碧湖镇、右所镇、乔后镇、炼铁乡24个行政村的单纯粪检工作。9月完成邓川、右所、牛街、茈碧湖镇20个行政村开展人群血检查病；11月对三营、茈碧湖、炼铁3镇乡进行血检查病，年内完成血检查病41350人次，阳性2171人次，阳性率5.25%；粪检查病8983人次，阳性0人。

    4、人群治化疗

2月份，对三营镇、炼铁乡13个重疫村外出务工返乡人员开展全民化疗。8月底-9月初，对茈碧湖、牛街、三营、炼铁等镇（乡）22个行政开展强化化疗工作。完成化疗56410人次。

5、疫情监测

按《全国血吸虫病监测方案（2014版）》的要求5月完成前甸国家级监测点的螺情监测及野粪调查工作，共调查钉螺面积171.03万㎡，捕获钉螺275只，全部解剖未发现阳性钉螺；共调查野粪111份，阳性0，家畜查病121头，阳性0。11月底完成人群血检552人次，阳性35人次，阳性粪检33人，阳性0人；流动人口查病204人次，阳性5人次，阳性者粪检5人，阳性0人。

6、晚血救助

年内严格按照晚血病人救助项目管理实施办法要求，对符合条件的晚期血吸虫病病人实施救助，共完成晚血救治55例。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县血防站2016年年度一般公共预算财政拨款支出774.84万元,占本年支出合计的90.17%。与上年对比减少86.72万元,主要原因分析防治项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出774.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.17%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县血防站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为7.69万元，完成预算的113%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6万元，完成预算的62.17%；公务接待费支出决算为3.96万元。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数大的主要原因项目公务接待没有年初预算数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.73万元，占62.17%；公务接待费支出3.96万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.96万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于血吸虫病防治工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.96万元。其中：

国内接待费支出3.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次175人（其中：外事接待人次0人）。主要用于血吸虫病防治工作督导、考核验收发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

附件：洱源县血吸虫病防治站2016年决算表.xls