政府信息公开

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能及现状

 主要职能：开展中医、西医、中西医结合全科诊疗，指导和督促全县中医工作。

医院现状：医院现占地5442㎡，资产总值5225.89万元，固定资产883.57万元，编制床位100张，实际开放109张，职工总数127人，其中正式工89人，临时工38人。医院年收入1878.20万元（其中业务收入1206.69），年诊疗6.12万人次。医院属“二级甲等”中医医院，医保及新农合定点医疗单位，是“云南省中医医疗集团”成员医院之一。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.积极参与、顺应医改政策，扎实推动医疗卫生服务；

2.优化人员结构，加强人才队伍建设；

3.加强医疗护理质量管理，提升医护质量；

4.加强中医特色专科建设，打造医院拳头科室；

5.着力提高医院服务能力；

6.大力促进中医药的继承、创新与运用；

7.加强行政后勤管理，确保医院稳步健康发展；

8.注重中医文化建设，加大宣传力度；

9.加强医德医风建设，打造人民放心医院；

10.科学谋划中医药长远发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个，即事业单位洱源县中医医院。医院科室有门诊部、急诊科、针灸科、肛肠科、内科、外科、医技及行政后勤八个行政辅助科室。截至2016年底，医院职工总数167人，其中正式职工91人，临时工39人，退休职工32人，遗属5人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县中医医院2016年末实有人员编制92人。其中：管理人员编制3人，专业技术人员编制85人，工勤人员编制4人。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

依据《大理州公务用车管理工作领导组办公室文件》（配备通知2009007）号文件，同意医院配备救护车一辆，纳入非编管理。所以，医院实有车辆为北汽福田救护车一辆（车牌号云L C8779），为非编车辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县中医医院2016年度收入合计1878.20万元。其中：财政拨款收入669.54万元，占总收入的35.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1206.69万元，占总收入的64.25%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.97万元，占总收入的0.1%。与去年同期相比：总收入增加了289.20万元，增幅18.2%，主要原因是2016年医院医技力量增强，医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县中医医院2016年度支出合计2333.37万元。其中：基本支出1667.57万元，占总支出的71.47％；项目支出665.8万元，占总支出的28.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与去年同期相比总支出减少了356.29万元，增幅-18.02%，主要原因是人员工资支出增加，项目支出较上年减少，2015年医院整体搬迁项目支出较大，2016年项目进入尾声，支出减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位正常运转的基本支出1667.57万元。与上年对比有所增加,主要原因是2016年在编在岗人员增加，工资调整增加。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出665.8万元。与上年对比有所减少, 主要原因是2015年医院整体搬迁项目支出较大，2016年项目进入尾声，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县中医医院2016年度一般公共预算财政拨款支出1127.44万元,占本年支出合计的48.32%。与上年对比2016年同比增长率为-18.02%,主要原因是2015年医院整体搬迁项目支出较大，2016年项目进入尾声，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.洱源县中医医院社会保障和就业支出116.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.3%。主要用于：2080502 事业单位离退休107.89万元；

2.洱源县中医医院医疗卫生与计划生育支出1011.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县中医医院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

第四部分  名词解释

    无

附件：洱源县中医医院2016年决算表.xls