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中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年度部门决算

 第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

（1）对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重大问题进行协商。

（2）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（3）组织参加协商的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的同时，团结各方面人士、协调统一战线和人民政协内部的关系，扩大海内外联谊，促进祖国统一，开展对外交往等。

  （二）2017年度重点工作任务介绍

    2017年，在中共洱源县委的坚强领导下，在州政协的悉心指导下，在县人大、县人民政府及社会各界的大力支持与配合下，洱源县政协以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记对云南对大理工作的重要指示精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，牢牢把握团结和民主两大主题，紧紧依靠政协各参加单位、广大政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为助推全县经济社会平稳健康发展作出了积极贡献。

   （一）提高政治站位，思想政治基础不断夯实

    坚持把思想政治建设摆在首位，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，统一思想，凝聚力量，指导实践。以深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，坚持学做结合，不断增强政协组织的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。持续掀起学习宣传贯彻党的十九大精神热潮，及时研究部署，制定学习贯彻意见，采取党组理论学习中心组学习、主席会议、常委会会议、党支部会议、机关政治学习、委员培训等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握新时代中国特色社会主义事业的总体布局、发展战略和目标任务，深刻领会党的十九大报告对做好政协工作的新论断、新目标、新要求，并将其作为统揽政协工作的总纲。积极引导政协各参加单位和社会各族各界人士，进一步增进对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，激励广大政协委员围绕全县工作大局凝心聚力、建言献策、主动作为。

    （二）聚焦中心工作，政协工作有效推进

    始终致力助推发展，紧紧围绕县委、县人民政府的中心工作，着眼经济社会平稳健康发展，调查研究，议政建言。2017年，围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，对2017年上半年全县经济运行情况和实现全年经济社会发展目标对策措施进行了协商。组织广大政协委员，对“我县农特产品品牌建设情况”“我县农村剩余劳动力外出务工情况”等7个课题开展重点调研，对“我县电商平台建设情况”“我县精准脱贫产业扶持情况”等7个课题开展专题视察，组织开展了“加强水源地、湿地周边环境卫生管理的建议”和“关于集中处理医疗垃圾的建议”2个重点提案专题协商督办，积极提出意见建议，为县委、县人民政府科学决策、民主决策提供依据。围绕国家法律法规、重要政策贯彻执行和全县重要工作落实，以及社会关注、群众关切的就业、教育、医疗、脱贫攻坚、环境保护、司法公正等方面的热点难点问题，组织委员参加有关会议讨论发言、开展调研视察活动等，坦率提出意见和建议，在各项工作中开展有效的民主监督。完善提案办理的相关制度，扎实做好提案征集、审查、立案、交办、督办等工作。完善领导班子成员领衔督办制度，对重点提案进行跟踪督办，提高了提案办理实效。鼓励广大政协委员自觉担当社会责任，充分发挥委员的优势作用，积极搭建委员扶贫济困平台。

加强委员的学习培训，帮助委员牢固掌握法律法规和政协相关知识，让委员做到懂政协、会协商、善议政，充分调动全体委员履职资政的积极性，促进政协委员履职向制度化、规范化、程序化方向发展。

    （三）高度重视，全面落实党风廉政建设责任制

    县政协高度重视思想政治建设和反腐倡廉建设，结合“两学一做”学习教育，深入落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定和省州县党委实施办法，健全为民务实清廉的常态化制度。深入学习新修订的《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，认真组织观看警示教育片，切实加强干部职工的理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，努力筑牢思想防线，牢固树立政协清正廉洁形象。2017年，县政协机关干部职工没有受到纪检监察部门处理的情况。机关党建、党风廉政建设责任制、综治维稳工作被考核为优秀等次。县政协机关在2015—2017年文明单位评比中被评定为“大理州文明单位”。

    二、部门基本情况

   （一）部门决算单位构成

    县政协为财政全额拨款的一级预算单位，内设七委二室九个正科级机构，年末单位数为1个。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年度收入合计759.26万元。其中：财政拨款收入759.26万元，占总收入的100%；与上年同期收入 655.90万元相比增加103.36万元，增长15.76%。增长的主要原因是工资增加。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年度支出合计778.83万元。其中：基本支出628.17万元，占总支出的80.66%；项目支出150.66万元，占总支出的19.34%。与上年同期支出683.48万元相比增加95.35万元，增长13.95%，年末结转611864.20元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关正常运转的日常支出628.17万元。与上年同期支出528.61万元相比增加99.56万元，增长18.83%。支出增加的主要原因是工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.8%。

    （二）项目支出情况

2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.66万元。与上年同期支出206.87万元相比减少56.21万元，减少27.17%。其中:2010201-行政运行7万元，2010202-一般行政管理事务45.51万元，2010204-政协会议44.12万元，2010205-委员视察36.09万元，2010299其他政协事务支出17.94万元。项目支出主要用于单位召开会议及调研视察办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出778.83万元,占本年支出合计的100%。与上年同期支出683.48万元相比增加95.35万元，增长13.95%，主要原因工资调整增资，增加自治州津贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出663.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.17%。主要用于在职职工工资支出及机关正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出71.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.16%。主要用于离退休工资支出及养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出44.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为13.76万元，完成预算的59.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.6万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为5.16万元，完成预算的39.69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车保有量3辆比上年4辆减少1辆，运行维护费减少；县政协贯彻落实厉行节约，公务接待批次及人数比上年同期减少，减少接待费用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.1万元，下降30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降-1.15%；公务接待费支出决算减少6万元，下降53.77%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一方面公务用车保有量3辆比上年4辆减少1辆，运行维护费减少；另一方面原因是县政协贯彻落实厉行节约，公务接待批次及人数比上年同期减少，减少接待费用。

  （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.6万元，占62.5%；公务接待费支出5.16万元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出8.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.16万元。其中：

国内接待费支出5.16万元，共安排国内公务接待62批次，接待人次516人。主要用于上级部门、挂钩镇村等工作开展发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门2017年机关运行经费支出74.12万元，比上年同期30.19万元增加43.93万元，增加145.53%。原因是公务交通补贴列入其他交通费39万元,2017年内人员增加公务费用有所增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门资产总额235.78万元，其中，流动资产77.45万元，固定资产158.34万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少39.39万元，其中固定资产减少33.1万元。处置车辆1辆，账面原值33万元；报废报损资产12项，账面原值8.38万元。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计6.15万元，其中：货物采购支出6.15万元。

    （四）绩效自评信息情况

 2017年度用于保障中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.66万元，主要用于单位召开会议及调研视察办公支出。围绕全县2017年重点工作，精心选题，对“我县农特产品品牌建设情况”“我县农村剩余劳动力外出务工情况”等进行专题进行深入调研，通过调研视察，为破解全县发展难题，提高发展水平提供了决策参考，促进了政协参政议政的有效开展和鼓励广大政协委员自觉担当社会责任、积极议政建言。充分发挥委员作为社会各界代表、精英的优势，积极搭建委员扶贫济困平台。加强委员的学习培训，帮助委员牢固掌握法律法规和政协相关知识，让委员做到懂政协、会协商、善议政，充分调动全体委员履职资政的积极性，促进政协委员履职向制度化、规范化、程序化方向发展。

（五）其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

 （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

   中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室部门无决算名词解释。 

监督索引号53293001713101111

中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室2017决算公开表20180815105721871.xls