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大理州洱源县右所镇部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县右所镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县右所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不业培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是全镇上下团结拼搏、克难奋进的一年。一年来，面对稳增长、脱贫攻坚、洱海保护治理“三大重任”，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧依靠全镇各族干部群众，全面学习贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进总基调，主动作为、精准施策、勇于担当、激情实干，顺利实现了年初既定的各项目标任务，全镇呈现出经济发展、生态改善、民族团结、文化繁荣、社会稳定的良好局面。

一是重点项目推进有力。实施完成总投资1093万元的西湖片区综合开发项目，新建机耕路15公里。总投资520万元的永安村农村综合改革“四位一体”建设试点项目全面扫尾，建成西亨、社畔、红庄等5个村民小组活动场所，硬化村内道路1.2万平方米。完成东湖湿地“租转征”5876亩，国道214线下山口段、东西湖连接线等重大项目加快推进，西湖国家重要湿地保护与恢复工程一期项目全面完工。罗时江、永安江区域农业面源污染综合治理、新希望邓川蝶泉生态循环农业示范等项目进入扫尾，全镇累计完成固定资产投资3.14亿元，同比增长7.16%。

二是脱贫攻坚扎实推进。紧紧围绕“两不愁三保障”，累计投入2229.7万元，精准实施扶贫基础设施项目42个。新修村组道路6.7公里，安装饮水管道7.6公里，新建农村饮水高位水池4座。实施完成村组活动室10个，村民活动广场6个，篮球场7个，公共厕所5座。安装太阳能路灯450盏，配套健身器材8套。实施墙体美化1.79万平方米，硬化村内道路7.9万平方米。

三是不遗余力护洱海。牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，坚决落实省州县党委、政府决策部署，深入实施洱海保护治理“七大行动”。全面推行“河长制”，建立三级河长体系，流域河湖管理责任落细落实。流域“两违”整治强力推进，关停餐饮客栈143户，查处违法排污20起，拆除核心区违法建筑4250平方米。洱海保护村规民约实现全覆盖，发放《洱海保护管理条例》1.5万本，签订“门前四包”责任书15841份。16座分散式污水处理站建设有序推进。安装污水收集罐和化粪池10490个，配置吸污车37辆，建成表流湿地26亩、库塘48个、生态截污沟26.4公里，流域村镇污水基本实现全收集全处理。实施完成2.5万亩绿色水稻种植，聘请76名管水员，开展节水减排工作。累计收集处理畜禽粪便1.6万吨，发放生物农药23万袋，推广有机肥4000吨、测土配方施肥5万亩。扎实开展“三清洁”专项整治，清理农村和河道垃圾1480吨。永安江、罗时江两侧和西湖周边100米、跃进河两侧50米建立生态种植隔离带，完成土地流转3535亩。投入3700万元，治理新老永安江生态河道，永安江生态河道治理成为全州示范。实施完成退耕还林2000亩，全镇森林覆盖率达58%。开展流域联合联动执法84次，查处18起，洱海流域实现全面“禁磷”“禁白”。科学划定生态保护红线，实行洱海保护治理巡查通报制度，基本农田保护、湿地管理、水生态核心区保护、森林资源和林地管理等工作持续强化。

四是现代农业稳步发展。实现粮食总产3.25万吨，收购烟叶4190担，烟农收入674万元。大蒜产量38.5万吨，实现产值3亿元。实施2万亩水稻高产创建。发放农机补贴19.98万元，推广实施机耕23万亩次，发放农业支持补贴423.3万元。发放生物有机肥4000吨，绿色农药22.65万袋。实施梅和、温水片区节水减排示范创建6700亩。全镇登记在册现代农业合作社22家，新型农业经营主体不断壮大。农村土地承包经营权确权登记颁证顺利实施，幸福、温水等村现场报界工作完成。推动养殖产业转型发展，新申报焦石25万羽家禽标准化养殖基地和波中爱心语奶牛养殖场等2个项目。

五是集镇建设显著加快。“多规合一”有序推进，《右所镇总体规划修编（2016—2030）》、《右所镇风貌规划》和《西湖村生态搬迁安置区修建性详细规划》编制完成。成立村庄规划执法中队，选聘村庄规划管理员。完成洱海流域核心区宋家园等4个试点村自然村村庄规划修编工作，黄家营自然村被列为“2017年省级规划建设示范村”。启动实施乡村建设规划许可，核发规划许可证33份。完成右所老街等711户棚户区改造“三调”前期工作。

六是五网基础日臻完善。实施完成总长25.28公里的梅和佛堂路、秦家营路、温起路温水段、厂房路等通村沥青（水泥）道路硬化工程，西湖环湖公路东段完成征地，全镇“五纵三横”交通总体布局初具雏形。大龙潭森林防火通道、草海子道路硬化、上邑至新邑道路硬化等项目先后实施完成，全镇通车里程275公里，村民小组通达率100%。完成投资171万元，完善起胜、焦石等村安全饮水设施，实现全镇人均饮水取水半径均低于0.5公里。抓实新一轮农村电网改造，着力推进大龙潭光伏发电项目。移动4G网络、光纤网络实现行政村全覆盖。

七是美丽乡村扎实推进。实行农村生活垃圾收集清运处理市场化运作，处理农村生活垃圾1.2万吨。拆除“两违”建筑1.9万平方米。新建公厕5座，实施农户卫生厕所建设158个、改建73个，实施人居环境院心硬化和正立面提升179户。完成焦石北营、团结波中、幸福汪家3个美丽宜居乡村和温水甘家、右所样楠2个财政奖补“一事一议”项目建设，新建村民活动室5个，硬化道路7400平方米。

八是教育工作成效卓著。投入资金7000万元，围绕义务教育均衡发展10项指标，全面推进学校标准化建设、校园绿化美化和校园文化建设等。义务教育阶段学校办学条件全面改善，完成场地硬化1760平方米，校园绿化1947平方米，校舍墙体粉刷4万平方米，墙体彩绘1170平方米；建成标准化篮球场7个、排球场2个、跑道10条，完成温水初级中学、中所初级中学、腊坪完小等8个中小学教学综合楼建设项目，新建校舍7071平方米，实现全镇义务教育基本均衡。

九是医疗卫生健康发展。稳步实施行政村卫生室标准化建设，投入149万建成右所、三枚、团结3个面积103平方米的标准化卫生室，完成松曲、陈官、中所、西湖4个村卫生室修复加固和幸福村卫生室改扩建。扎实开展计划生育工作，积极贯彻两孩政策。认真开展秋季灭螺，抓好血防工作。

十是各项事业全面进步。社会保障服务中心及为民服务中心投入使用。社会保障体系不断完善。发放城市低保金80.12万元、农村低保金468.5万元、五保金31.7万元。精准实施低保动态管理，做到应纳尽纳、应退尽退。年内新增公益性岗位11个，完成劳动力转移8520人。城乡居民社会养老保险参保率99.48%，城镇居民基本医疗保险参保率100%，建立全镇残疾人动态数据管理系统，帮助残疾人自立自强就业创业。修缮州级文物保护单位中所德源桥，民族宗教、农村文化、工青妇、老龄、档案等事业全面发展。

十一是社会治理切实加强。抓实法治示范镇、法治示范村创建，持续深入开展法治宣传教育，引导全民自觉学法、守法、用法。全面落实普法责任制，禁毒防艾、反恐维稳等工作切实加强，信访和矛盾纠纷排查化解力度不断加大，开展矛盾纠纷和社会“热点、难点”问题排查236次，受理纠纷445件，调处成功429件，成功率96.4%。在全省群众安全感满意度调查中，人民群众安全感满意度明显提升。

十二是民主法治深入推进。自觉接受镇人大及其主席团的法律监督、工作监督，办理人大代表意见建议45件。大力推广依法行政，深入推进民主法治，增强法治观念，加强干部队伍的管理和依法行政培训，切实增强依法行政的思想和意识，提高依法行政的能力和水平。

十三是工作作风切实转变。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行中央八项规定和省州县相关规定，干部思想作风、工作作风和学习风气切实扭转，行政服务效能不断提高。切实减少“三公”经费支出，政府廉政建设不断强化。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县右所镇部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：其中行政有镇党委、人大、政府、纪委、群团、科委、民政所、计划生育办公室、财政所（参公管理单位）9个部门，事业有社会保障服务中心、文化站、环保站、农业站、林业站、水保站、兽医站，国土和村镇规划建设服务中心8个部门。除上述17个部门外14个村民委员会亦列入部门决算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县右所镇部门2017年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县右所镇部门2017年度收入合计3,681.87万元。其中：财政拨款收入3,681.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。。与上年对比有所增加，主要原因是项目支出安排增加及养老保险和工资调整增资刚性需求增加。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县右所镇部门2017年度支出合计3,881.77万元。其中：基本支出1,378.84万元，占总支出的35.52%；项目支出2,502.93万元，占总支出的64.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年2614.7万元增加1267.17万元，增长48%，主要原因是上级专项补助比上年增加和项目工程建设速度加快。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,378.84万元。与上年1236.2万元对比增长11.5%,主要原因是年度内工资标准提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.92%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县右所镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,502.93万元。与上年1378.5万元对比增长81.5%主要原因是年度内项目建设进度和资金拨付速度加快。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,700.15万元,占本年支出合计的95.32%。与上年2561.46万元对比增长44%，主要原因是本年项目工程进度加快及上级补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出438.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于人大、政府、纪检、民族、群团、党委、组织等部门人员工资及办公支出；

2.国防（类）支出1.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于民兵训练支出；

3.教育（类）支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于党建工作及干部教育培训支出；

4.科学技术（类）支出0.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于非税收入征收成本支出；

5.文化体育与传媒（类）支出67.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于文化部门人员工资及文化管免费开放支出；

6.社会保障和就业（类）支出219.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于社保部门人员工资及养老保险金和离退休人员等支出；

7.医疗卫生与计划生育（类）支出78.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于单位缴医保及公务员医疗补助支出；

8.节能环保（类）支出75.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于环保部门人员工资及环境保护工作支出；

9.城乡社区（类）支出108.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于垃圾车购买支出及村镇规划支出；

10.农林水（类）支出2,364.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。主要用于农、林、水部门人员工资及扶贫重点村基础设施、农村公益事业、防汛抗旱、村防疫员补助支出；

11.交通运输（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于中前所乡村公路维护；

12.国土海洋气象等（类）支出53.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于国土部门人员工资支出；

13.住房保障（类）支出265.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于农村危房改造支出；

14.其他（类）支出4.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。属于财政一事一议项目自筹款主要用于财政一事一议项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县右所镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.5万元，完成预算的100%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占59.26%；公务接待费支出5.5万元，占40.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年我单位无因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于洱海保护、脱贫攻坚、综治维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.5万元。其中：

国内接待费支出5.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级日常工作往来、督查检查和业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县右所镇部门2017年机关运行经费支出95.37万元，与上年76.77万元对比增长24%，主要原因是当年扶贫和洱海保护任务加重，开支较往年增加。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县右所镇部门资产总额6,113.57万元，其中，流动资产5,231.31万元，固定资产882.27万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少-1,066.16万元，其中固定资产增加/减少99.73万元。处置房屋建筑物1092.41平方米，账面原值56.91万元（主要是将右所镇文化活动室及附属划给右所镇卫生院）；报废车辆4辆，账面原值69.07万元；报废报损资产78项，账面原值24.2万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计87.9万元，其中：货物采购支出87.9万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

无

    （五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293003001001111

右所镇人民政府2017年度部门决算公开表.xls