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大理州洱源县牛街乡部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县牛街乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

牛街乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导；干部的选拔、考核和监督；经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、社会主义新农村建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）政府职能：（1）制定组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各种行业的生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区经济部门的交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，布署重点工程建设，地方道路建设、公共设施及水利设施的管理，负责土地、林地、水资源等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责行政区域内的民政、计划生育、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪活动维护社会和谐稳定。（4）按计划组织完成县下达的年度经济社会发展重点工作任务，协助国税地税部门加强税收征管，不断培植财源，积极组织财政收入。管好用好财政资金，不断增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，牛街乡十届人民政府在县委、县人民政府和乡党委的正确领导下，在乡人大及主席团的监督支持下，面对稳增长、脱贫攻坚、洱海保护治理等极其艰巨的改革发展任务，乡人民政府团结依靠全乡各族干部群众，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持稳中求进，抢抓机遇，实干攻坚，迎难而上，圆满完成了年初确定的主要目标任务。

1、乡村经济健康发展。2017年全乡财政总收入完成801.49万元，完成与县人民政府签定的责任目标数。其中一般预算收入完成469.97万元,上划中央、省收入完成331.52万元。农林牧渔总产值31900万元，固定资产投资8000万元，新推荐招商引资项目3个，引进州外国内资金6800万元；农民人均纯收入达10638元。

2、脱贫攻坚有力推进。投入2.68亿元实施“七个一批”工程和产业扶持、安居建设、生态环保、教育发展、基础设施、金融扶持、社会保障、能力素质提升八个到村到户。全乡共有建档立卡贫困户1513户6285人，贫困发生率22.5%，2014年脱贫退出168户782人，2015年脱贫退出470户2118人，2016年脱贫退出477户2091人，2017年脱贫退出213户805人。2017年底剩余建档立卡贫困户185户489人，贫困发生率为2.15%。一是夯实基础设施建设；二是抓实安居工程建设；三是加大产业扶持力度；四是提升健康扶贫水平；五是完善教育扶贫基础；六是增加生态补偿投入；七是开展素质提升培训。

3、生态环境持续改善。树牢“一定要把洱海保护好”的光荣使命，坚决落实省州县党委政府决策部署，成立领导组及办公室，深入推进流域“两违”整治、村镇“两污”治理、面源污染减量、节水治水生态修复、截污治污工程提速、流域综合执法监管、全民保护源头“七大行动”。一是切实整治“两违”“两污”；二是有序实施环保项目；三是着力完善体制机制；四是积极开展生态治理。

    4、三农工作稳步推进

5、城乡建设步伐加快

一是提升乡村人居环境；二是加快“五网”设施建设；三是规范整治旅游行业。

6、社会事业协调发展

加快义教均衡发展；完善卫生计生服务；统筹推进各项事业。7、自身建设不断加强

民主法治深入推进；行政效能持续提高；作风建设切实加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县牛街乡部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 行政单位：党委、人大、政府、计生办、群众团体、科委、民政、乡纪委。

2. 事业单位：文化站、环保站、农业站（含兽医站）、林业站、水保站、社保、国土（参公）、国土（事业）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县牛街乡部门2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制8人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆19辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县牛街乡部门2017年度收入合计2,452.02万元。其中：财政拨款收入2,452.02万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年总收入2，262.93万元，增收189.08万元，增收8.36％，主要原因：1、年度内新招录用机关事业单位人员及工资调标；2、脱贫攻坚工作的开展，我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县牛街乡部门2017年度支出合计2,805.31万元。其中：基本支出1,019.04万元，占总支出的36.33%；项目支出1,786.27万元，占总支出的63.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年支出数1，620.82万元增支1，184.48万元，增支73.08％,主要用于我乡基础设施建设以及人员工资的发放、机构运转、社会稳定等支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县牛街乡人民政府正常运转的日常支出1,019.04万元。与上年支出数1,061.18万元，减少支出42.14万元,减支3.97%，主要原因是年内人员调出及退休。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.91%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县牛街乡人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,786.27万元。与上年支出数559.64万元，增支1,226.63万元，增支219.18%。主要原因是脱贫攻坚工作的开展，我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，深受各级党委政府关注，同时乡党委、政府积极向上级争取项目资金并得到上级的大力支持，进一步加大了对我乡基础设施建设的投入力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,726.31万元,占本年支出合计的97.18%。与上年一般公共预算财政拨款支出1,455.17万元，增支1，271.14万元，增支87.35%，主要原因分析：1、年度内新招录用机关事业单位人员及工资调标；2、脱贫攻坚工作的开展，我乡是脱贫攻坚工作重点镇乡之一，贫困程度深，各级下拨我乡项目资金增加，相应支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出321.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于人员支出、机构基本运转、维护社会稳定；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于民兵日常公用开支；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出25.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于牛街乡基层党组织建设；

6.科学技术（类）支出11.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于人员支出、机构基本运转；

7.文化体育与传媒（类）支出63.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于人员支出、机构基本运转及文化免开放项目；

8.社会保障和就业（类）支出141.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于人员支出、机构基本运转；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出67.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于人员支出、机构基本运转及职工基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出77.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于人员支出、机构基本运转；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出1,478.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.25%。主要用于人员支出、机构基本运转；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.国土海洋气象等（类）支出36.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于人员支出、机构基本运转；

19.住房保障（类）支出320.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于牛街乡农村危房改造项目实施；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.其他（类）支出181.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于乡村基础设施建设；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县牛街乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.06万元，支出决算为15.02万元，完成预算的99.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.25万元，完成预算的99.59%；公务接待费支出决算为7.77万元，完成预算的99.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位围绕提高政府行政能力和执政水平，切实转变职能，努力实现政府决策科学、执行坚决有力、监督透明公正。注重政务公开，严格纪检监察，认真执行“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。大力改进文风会风，会议规模和发文数量得到控制。厉行节约，在公务接待支出时，我们严格按照县委、县政府公务接待和县纪委厉行节约有关规定执行。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.07万元，下降0.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.07万元，下降1.02%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.11%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位围绕提高政府行政能力和执政水平，切实转变职能，努力实现政府决策科学、执行坚决有力、监督透明公正。注重政务公开，严格纪检监察，认真执行“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。大力改进文风会风，会议规模和发文数量得到控制。厉行节约，在公务接待支出时，我们严格按照县委、县政府公务接待和县纪委厉行节约有关规定执行。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.25万元，占48.27%；公务接待费支出7.77万元，占51.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无出国开支及开展工作情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展日常工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.77万元。其中：

国内接待费支出7.77万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,982人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门指导检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县牛街乡部门2017年机关运行经费支出80.65万元，与上年对比减支25.3万元,主要原因分析：1、人员调出及退休；2、严格纪检监察，认真执行“中央八项规定”，严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于保单位基本运转的各项开支，具体如下：办公费29.79万元、电费1.59万元、邮电费1.84万元、差旅费0.89万元、会议费0.9万元、培训费0.32万元、公务接待费6.4万元、工会经费5.57万元、公务用车运行维护费7.01万元、其他交通费23.59万元、办公设备购置费2.75万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县牛街乡部门资产总额4,135.1万元，其中，流动资产3,276.04万元，固定资产859.06万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少659.85万元，其中固定资产增加5.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值32.65万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计127.58万元，其中：货物采购支出127.58万元，工程采购支出0万元，服务采购支出127.58万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况：无此情况。2017年度授予小微企业合同金额0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

     无。

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293003000301111

2017年决算公开表20180818090029075.xls