政府信息公开

监督索引号53293001743501000

洱源县人民政府办公室2017年度部门决算

 第一部分  洱源县人民政府办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理日常工作的机构。其主要工作职责是：

1、在县人民政府的领导下，参与政务，管理事务，搞好服务。具体承担文秘、会议、协调、调研、信息、档案、值班、后勤、信访、法制、外事联络、侨务、督查、公务用车管理等工作。

2、承办县人民政府各办局和各镇乡人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

3、为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

4、负责县人民政府会议的筹备和服务工作，根据县人民政府领导安排，组织会议决定事项的实施。起草、协调、送审、印发以县人民政府、办公室名义发布的文件。

5、根据县人民政府领导的授权或委托，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导研究决定；协调处理重大社会事件和重大事故。    

6、搞好调查研究和信息工作。

7、做好应急和值守工作。及时向县人民政府及办公室领导报告重要情况，协助处理部门和乡镇政府上报反映的重要情况。

8、负责全县电子政务信息化建设工作，推进办公自动化、现代化。负责全县电子政务网的建设、管理；负责各乡镇、县级机关对电子政务业务的指导和培训。

9、办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作，做好人民群众来信来访工作。

10、做好政府法制工作，依法开展行政复议、应诉、赔偿。

11、做好行政事务、外事接待工作。

12、做好侨务工作。

13、负责县人民政府工作部署、决定事项的督办、检查和反馈工作，检查县级各部门和各镇乡人民政府贯彻执行县人民政府决定、指示、文件的情况，及时向县人民政府领导报告。

14、负责上级和县人民政府及办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我们一直以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳中求进工作总基调，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府办公室部门2017年度部门决算汇总编报的单位共4个。其中：行政单位3个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：洱源县人民政府办公室（本级）、洱源县地方志办公室（代理记账）、洱源县外事接待办公室（独立核算）、洱源县公务用车管理中心（独立核算）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府办公室部门2017年末实有人员编制52人。其中：行政编制43人，事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人，事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

列入编报离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆39辆（公务用车管理平台运行服务车辆30辆）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室部门2017年度收入合计1,332.01万元。其中：财政拨款收入1,332.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室部门2017年度支出合计1,304.59万元。其中：基本支出1,003.88万元，占总支出的76.95%；项目支出300.7万元，占总支出的23.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属单位等机构正常运转的日常支出1,003.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.1%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300.7万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,304.59万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,168.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出。

2.国防（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于2016年度征兵目标工作考核奖励；

3.社会保障和就业（类）支出86.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于社保部门人员工资及养老保险金和退休人员等支出；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出48.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于单位缴纳医保及公务员医疗补助支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为484.35万元，支出决算为534.37万元，完成预算的110.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为239.75万元，完成预算的154.57%；公务接待费支出决算为294.63万元，完成预算的89.49%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出239.75万元，占44.87%；公务接待费支出294.63万元，占55.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2017年我单位无因公出国（境）情况发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出239.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出239.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出294.63万元。其中：

国内接待费支出294.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7029批次（其中：外事接待0批次），接待人次38871人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室部门2017年机关运行经费支出210.74万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县人民政府办公室部门资产总额1,363.62万元，其中，流动资产213.05万元，固定资产1,150.57万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计9.84万元，其中：货物采购支出9.84万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

无

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     无

监督索引号53293001743501111

洱源县人民政府办公室2017年决算表.xls