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监督索引号53293001476101000

洱源县红十字会2017年度部门决算

 第一部分  洱源县红十字会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县红十字会职能参照县委洱复字2010（7）和洱机编2010（2）号批准的“三定”方案，红十字会独立设置为正科级机构，列入群团组织序列。部门职能为发展全县红十字团体和个人会员组织，储备和分发救灾物资，组织和参加意外伤害和自然灾害的现场救护和救灾工作，参加人道主义救援，普及卫生救护培训及疾病预防知识，开展青少年红十字活动。洱源县红十字会在洱源三年多来连续发生的“8.06”、“3.03”、“4.17”自然灾害中充分发挥了红十字会作为党委政府在人道救灾救助领域的助手和桥梁作用，积极组织和参与救灾救助工作，最大限度地减少广大人民群众因自然灾害所造成的生命财产损失，主动募集灾后恢复重建资金，共为“8.06”泥石流自然灾害募捐1064.76万元；为“3.03”、“4.17”地震自然灾害募捐460.24万元；争取州红十字会捐款援建项目2469.45万元；2014年组织救助患病西山籍大学生罗冬梅和乔后中学教师董杏芬2人，救助金额22.42万元；为鲁甸“8.03‘地震募捐107.32万元，2015年在第二个扶贫日募捐中为洱源扶贫开发募集捐款687.0928万元。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年红十字会重点工作是实施凤羽铁甲、炼铁振兴、乔后铜禾三个红十字博爱家园项目，发展基层组织，壮大红十字会团体个人会员；开展和普及应急救护培训，提高人民群众的现场救护和自救能力；广泛宣传红十字会精神积极提高红十字会的公信力；主动开展救灾救助工作,积极支持并参与洱源县脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县红十字会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。。行政

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县红十字会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县红十字会部门2017年度收入合计57.41万元。其中：财政拨款收入57.41万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加11.19万元，增加 24.21%，主要原因是规范津贴补贴后拨入经费增加，编报立疾病应急救助基金收入5万元。

二、支出决算情况说明

洱源县红十字会部门2017年度支出合计59.02万元。其中：基本支出50.41万元，占总支出的85.42%；项目支出8.61万元，占总支出的14.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加10.56万元,支出增长21.79%，主要原因分析为单位人员增加、规范津贴补贴支出增加，代编疾病应急救助基金支出5万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50.41万元。与上年对比增加8.69万元,增长20.83%，主要原因分析为人员增加，津贴补贴调整规范。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.91%。（人均是常公用经费较上年有所减少，单位长期下乡人员差旅费由单位支付。）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.61万元。与上年对比增加1.97万元，，增加27.74%,主要原因分析为代编5万元的疾病应急 救助基金支出，实际支出3.61万元。具体项目开支及开展工作情况为工作经费，为保障红会日常业务和重点工作所需经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出59.02万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减变动情况增加21.79%,主要原因分析单位人员增加，津贴补贴调整增资，代编疾病应急救助基金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出50.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.18%。主要用于保障单位运行人员工资、社保缴费和单位开展日常工作所需工作经费。2080501归口管理的行政单位离退休0.02万元，2080506机关事业单位 养老 保险缴费支出4.64万元，2081501红十字行政运行42.6万元，2081699其他红十字 事业支出2万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.82%。主要用于单位在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助和疾病应急救助基金支出。2101101行政单位 医疗2.10万元，2101103公务员医疗补助1.05万元，2101302疾病应急5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县红十字会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算的90%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少了公务接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-0.18万元，下降-16.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.33万元，增长/下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少0.14万元，增长/下降18.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约，减少公务往来开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要为2016年车改取消公务用车。

3.公务接待费支出0.9万元。其中：

国内接待费支出0.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会来我县检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县红十字会部门2017年机关运行经费支出6.51万元，与上年对比增加2.06万元，增加45.27%,主要原因分析人员增加，工作业务增强。部门机关运行经费主要用于办公、水电、差旅、打印耗材等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县红十字会部门资产总额20.9万元，其中，流动资产11.2万元，固定资产9.7万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加/减少-36.57万元，其中固定资产增加/减少0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001476101111

洱源县红十字会2017年决算公开报表20180816094508483.xls