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洱源县残疾人联合会2017年度部门决算

第一部分  洱源县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经县政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年重点工作任务 :1、紧紧围绕县委、县政府中心工作，开展本部门工作2、加强社会保障民生工作建设，为全面推进残疾人事业和谐、科学发展夯实基础。3.加强特殊教育事业。 4.残疾人创业就业。5.推进组联维权工作。6.强化宣传工作 。7.残疾人两项补贴审核审批工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

洱源县残疾人联合会纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县残疾人联合会2017年末实有人员编制7人，其中：行政编制4人，（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县残疾人联合会2017年度收入合计339.53万元。其中：财政拨款收入305.83万元，占总收入的90.07%；上级补助收入142.35万元，占总收入的41%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.7万元，占总收入的9.93%。与上年对比财政拨款收入减少72.61万元,主要原因分析：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。

二、支出决算情况说明

洱源县残疾人联合会2017年度支出合计419.11万元。其中：基本支出113.51万元，占总支出的27%；项目支出305.6万元，占总支出的73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0)%。与上年对比减少支出8.45万元,主要原因分析：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县残疾人联合会正常运转的日常支出113.51万元。与上年对比增加17.85万元.原因是养老保险制度改革，工作人员工资调整。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县残疾人联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出305.6万元。与上年对比减少17.29万元,主要原因分析 ：由于县级财政困难，相应配套残疾人事业的资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出283.24万元,占本年支出合计的67.57%。与上年对比增加13.7万元,主要原因分析 ：1、养老保险制度改革，工作人员工资调整。2.由于国家对残疾人事业的关心和支持，增加了对民生保障的投入，故2017年度残疾人就业和扶贫支出比2016年度有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

8.社会保障和就业（类）支出276.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.78%。主要用于保障洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出及残疾人服务需求调查入户及残疾人事业工作相关费用。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于洱源县残疾人联合会、下属事业单位等机构人员医疗缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.99万元，完成预算的79.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.69万元，完成预算的62.7%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年有工作人员调出致支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年 减少0.39万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降5.8%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降31.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年有工作人员调出致支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占65%；公务接待费支出0.69万元，占35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0)辆。

公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.69万元。其中：

国内接待费支出0.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查指导工作及镇乡残联工作人员来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县残疾人联合会2017年机关运行经费支出10.5万元，与上年对比减少0.5万元。部门机关运行经费主要用于2017年残疾人就业和扶贫、残疾人服务需求调查入户及残疾人康复工作产生的办公费用。

 （二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县残疾人联合会资产总额170.31万元，其中，流动资产76.42万元，固定资产93.89万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少78.76万元，其中固定资产增加0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计50.8万元，其中：货物采购支出38.8万元，工程采购支出0万元，服务采购支出12万元。

    （四）绩效自评信息情况

    （五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001476201111

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