政府信息公开

监督索引号53293001741001000

洱源县统计局部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县统计局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县统计局属正科级行政单位，是县人民政府主管全县统计和国民经济核算工作的职能部门，主要职责是：

1、负责组织实施上级统计部门安排的统计调查任务，搜集、整理并提供全县基本统计资料。

2、组织领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作。

3、负责全县国民经济核算工作。

4、负责对国民经济和社会发展情况进行统计调查和预警预测，为各级领导宏观决策和制定发展计划提供决策依据。   

5、负责统一核定、管理、公布出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报；开展统计服务活动，为各级领导和社会各界提供优质服务。

6、宣传贯彻《中华人民共和国统计法》、《云南省统计管理条例》、增强全民的法律意识；监督检查统计法律法规的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。

7、会同有关部门组织实施全国性的周期性普查工作，抓好上级统计部门安排的专项调查工作。

8、按照统计信息自动化建设的规划，负责建设全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9、加强全县统计干部培训教育工作，提高统计队伍的整体素质。

10、承办县政府交办的其他事项。

11、负责统计从业资格认定、县级部门统计调查项目审批、民间统计调查项目行政审批事项审批。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年县统计局在县委、县政府的正确领导和上级统计部门的精心指导下，认真贯彻落实省、州统计工作会议精神,紧紧围绕县委、县政府的中心工作，全面贯彻落实科学发展观，发扬求真务实的工作精神，坚持以提高统计数据质量为核心，以提升服务水平为重点，切实加强统计队伍建设，加快统计信息化进程，强化统计法治，各项统计工作取得了长足进步；认真做好第三次全国农业普查工作，为更好的反映农村发展新面貌和农民生活新变化，对科学制定“三农”政策、促进我国实现农业现代化、全面建成小康社会做出重要的贡献。年内全县统计服务工作呈现新面貌，县统计局紧紧围绕县委、县政府“生态立县、农业稳县、工业富县、旅游活县、和谐兴县”的工作思路和建设富裕民主文明开放和谐的生态文明试点县的工作目标，强化服务意识，拓宽服务领域，增强服务的时效性和针对性，不断增强经济运行分析时效性，加快统计信息化建设步伐，统计分析水平有新提高，统计信息、政务信息取得新突破，为县委、县政府重大决策提供了准确的数据信息参考依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县统计局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县统计局部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。遗属1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县统计局部门2017年度收入合计230.41万元。其中：财政拨款收入212.93万元，占总收入的92.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.49万元，占总收入的7.59%。

洱源县统计局2017年与2016年经费收入对比表

                                             单位：万元

二、支出决算情况说明

洱源县统计局部门2017年度支出合计225.3万元。其中：基本支出136.43万元，占总支出的60.55%；项目支出88.87万元，占总支出的39.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

洱源县统计局2017年与2016年经费支出对比表

                                                                        单位：万元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县统计局正常运转的日常支出136.43万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出217.24万元,占本年支出合计的96.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出192.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%。主要用于行政运行相关支出；

2.社会保障和就业（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于遗属生活补助和职工养老保险支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助相关支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为0.97万元，完成预算的18.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的65.6%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的3.8%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年，下降-0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算下降-0.16%；公务接待费支出决算增长0.54%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，占84.54%；公务接待费支出0.15万元，占15.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.15万元。其中：

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位相关工作的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县统计局部门2017年机关运行经费支出4.7万元。部门机关运行经费主要用于工作运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县统计局部门资产总额91.4万元，其中，流动资产18.73万元，固定资产72.67万元，（减）累计折旧及减值准备0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    （五）其他重要事项情况说明

       （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001741001111

 洱源县统计局2017年度决算公开报表20180821093745650.xls