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洱源县教育局2017年度部门决算

 第一部分  洱源县教育局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县教育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县教育局的职能和主要工作是贯彻执行党和国家的教育方针、政策、行政法规，结合实际拟定实施办法，并组织实施；负责对全县教育工作进行调查研究，为县委、县人民政府对教育工作的决策提供相关情况和建议；负责提出全县教育改革与发展战略及全县教育事业发展规划，拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的办法、措施；组织实施中小学布局结构调整工作；指导服务好社会力量办学；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育工作，全面实施素质教育；负责全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导学校体育卫生、艺术及国防教育工作；指导学校开展信息技术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；负责全县各级各类学校安全教育工作和校园周边环境治理工作；负责统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助，指导寄宿制、半寄宿制学校工作；承担教育督导评估工作。负责全县各级各类学校的教育教学改革和教育督导评估工作，做好“两基”巩固提高工作；统筹规划全县教师队伍建设工作，负责中小学、幼儿园校（园）长的选拔、培训、任免、考核工作；组织、实施各级各类学校教师资格制度；制定全县教育干部人事管理工作规章制度；负责中小学教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；承担中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作；组织普通高等学校招生考试工作，负责中小学、幼儿园教育质量检测工作；负责学前教育、义务教育学校学生入学巩固工作，制定高中阶段教育（职业教育）招生规划；负责学前教育、中小学学生学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作；负责教育经费的统筹管理。参与拟定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策；负责全县教育经费管理、监督、审计工作；负责教育经费投入情况统计工作；负责编制学校基本建设规划，并组织实施；负责教育基本信息的统计、分析和发布；指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；负责全县各级各类学校教育教学管理、改革、研究指导及教师培训培养工作；负责全县语言文字管理、改革和推广普通话工作；做好教育系统对外交流、援助与合作项目工作；指导全县教育系统工会工作，推进学校校务公开、民主管理，依法维护教职工的合法权益；负责规划发展职业教育、成人教育工作；承担社会力量办学机构管理、论证、审批、督导评估、考核及年审工作；负责全县教育党工委党建工作，并指导镇乡支部党建工作；承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、部门联动，加强协调，推进洱源县玉湖第二初级中学和高平高中建设。5、形成合力，提高教育管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县教育局2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，事业单位15个。洱源县教育局（机关）、洱源县第一中学、洱源县第二中学、洱源县第三中学、洱源县职业高级中学、洱源县第一幼儿园、洱源县茈碧湖中心学校、洱源县邓川中心学校、洱源县右所心学校、洱源县牛街中心学校、洱源县三营中心学校、洱源县西山中心学校、洱源县炼铁中心学校、洱源县乔后中心学校、洱源县凤羽中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县教育局2017年末实有人员编制2,618人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制2,608人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员2,912人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县教育局2017年度收入合计49,179.87万元。其中：财政拨款收入48,472.95万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入666.92万元，占总收入的1.36%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40万元，占总收入的0.08%。

二、支出决算情况说明

洱源县教育局部门2017年度支出合计52,485.74万元。其中：基本支出36,840.14万元，占总支出的70.19%；项目支出15,645.6万元，占总支出的29.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县教育局机关、下属15个事业单位等机构正常运转的日常支出36,840.14万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县教育局机关、下属15个事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,645.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出51,593.78万元,占本年支出合计的98.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出45,213.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.63%。主要用于人员工资、公用支出等。

2.文化体育与传媒（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于洱源二中文庙大成门恢复修缮费。

3.社会保障和就业（类）支出3,657.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于社会保障缴费等。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出2,653.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助、独生子女保健费等。

5.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县教育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.12万元，支出决算为12.42万元，完成预算的58.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.33万元，完成预算的70.18%；公务接待费支出决算为6.09万元，完成预算的50.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小预算数主要原因为洱源县教育局贯彻厉行节约的要求，公务接待批次及人员明显减少，公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.91万元，下降41.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.02万元，下降32.33%；公务接待费支出决算减少5.89万元，下降49.17%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.33万元，占50.97%；公务接待费支出6.09万元，占49.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于高考及各类招生考试、教育教学管理等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.09万元。其中：

国内接待费支出6.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,281人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县教育局2017年机关运行经费支出196.54万元，与上年对比减少28.63万元,主要原因是机关公用经费压缩。部门机关运行经费主要用于基本支出和公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县教育局资产总额97,016.97万元，其中，流动资产58,510.32万元，固定资产38,506.65万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49,488.65万元，其中固定资产增加10,325.64万元。

    （三）政府采购支出情况

     洱源县教育局年度政府采购支出合计2,535.84万元，其中：货物采购支出2,535.84万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    洱源县教育局涉及的绩效评价项目，综合评价较好。

    （五）其他重要事项情况说明

洱源县教育局无其他重要事项情况说明 

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    洱源县教育局部门决算无名词解释

监督索引号53293002236001111

决算公开表20180816094343026.xls