政府信息公开

监督索引号53293000542001000

洱源县旅游部门2017年度部门决算

第一部分 2017年概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻和执行国家和省州旅游行政主管部门制定的法规、规章和有关政策，大力推进旅游行业法制建设；编制我县旅游发展规划和年度计划，并组织实施；负责经济运行分析、信息发布，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目协调、服务工作；指导旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作等。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡接合部的市容市貌进行综合整治。负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度在各级各部门的指导配合下，积极开展旅游市场整治及洱海保护治理工作，使洱源县旅游形象在原来的基础上有了提升，旅游行业市场秩序得到了明显改变。旅游综合执法有序稳步展开，认真落实脱贫攻坚结对帮扶政策，加快贫困群众致富步伐固基强本，城管队伍正规化建设水平不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入旅游部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县旅游发展管理委员会

2.洱源县城市管理综合行政执法局(旅游执法大队)

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

旅游部门2017末实有人员编制44人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆,待报废一辆.。

第二部分  2016年度部门决算表

详见附件

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

旅游部门2017年度收入合计822.32万元。其中：财政拨款收入822.32万元，占总收入的100%；其他收入0万元。

二、支出决算情况说明

旅游部门2017年度支出合计664.38万元。其中：基本支出532.32万元，占总支出的80.12％；项目支出132.06万元，占总支出的19.88％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出532.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.03％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出132.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

旅游部门2017年度一般公共预算财政拨款支出302.98万元,占本年支出合计的90.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.社会保障和就业支出50.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于发放退休人员工资及机关事业单位养老保险缴费；

2.医疗卫生与计划生育支出33.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工医疗保险缴费；

3.节能环保支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于右所西湖生态旅游小镇建设；

4.、商业服务业等支出283.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.94%。主要用于单位职工工资支出及旅游厕所项目等建设；

5、城乡社区支出220.99万万元，一般公共预算财政拨款总支出的36.65%,主要用于综合执法局职工工资支出及机构运行经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

旅游部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.33万元，支出决算为3.68万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的136%；公务接待费支出决算为1.87万元，完成预算的62%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因,因开展洱海保护治理工作, 旅游接待人数指标下降,旅游各项工作也相应受影响,。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少6.2万元，下降62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.71万元，下降60%；公务接待费支出决算减少3.5万元，下降65%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:因开展洱海保护治理工作, 旅游接待人数指标下降,旅游各项工作也相应受影响。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占49%；公务接待费支出1.87万元，占51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.81万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于旅游行政管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.87万元。其中：

国内接待费支出1.87万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次278人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游市场整治,旅游行政管理工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洱源县旅游部门2017年机关运行经费支出92.49万元，与上年对比减少,主要原因分析原下设的三个项目指挥部，已撤销了一个指

（二）国有资产占用情况

2017年度旅游部门管理使用的办公用房一幢,资产所有权不属于旅游部。

(三)政府采购支出情况

2017年度无政府采购支出。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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决算公开20180814044747234.xls