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中共洱源县委群众工作局部门2017年度部门决算

 第一部分  中共洱源县委群众工作局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中共洱源县委群众工作局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共洱源县委群众工作局（县信访局）属正科级行政单位，是县委、县人民政府领导下接待处理群众来信来访等工作的窗口部门。

（一）加强用群众工作统揽信访工作的职责，提高做好群众工作的能力，使群众信访工作关口前移、重心下移。

（二）加强信访信息化建设和办信工作的职责，进一步畅通群众信访渠道。

（三）加强群众信访工作指导、协调、调研、直接调查和提出责任追究建议的工作职责。

（四）强化解决信访突出问题和处置突发事件及接待群众来访的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全县9个镇乡和县级部门共受理群众来信来访1612件（来信166件，网上信访件99件，来访1347批 3623人），到期办结1548件，办结率96%。其中，县信访局共受理群众来信来访496件（来信70件, 网上信访件67件,来访359批1782人），到期办结476件，办结率96%；办理省州县领导批示交办重要信访件50件，到期办结50件，办结率100%，县处级领导共参与接访19件，目前得到解决19件，办结率100%，基本做到了“事事有交待，件件有结果”。2017年全国重大节日和敏感节点,我县无集体越级到州赴省进京非正常上访，无群体性事件发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共洱源县委群众工作局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共洱源县委群众工作局部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共洱源县委群众工作局部门2017年度收入合计126.73万元。其中：财政拨款收入126.73万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

中共洱源县委群众工作局部门2017年度支出合计133.41万元。其中：基本支出107.74万元，占总支出的80.76%；项目支出25.67万元，占总支出的19.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共洱源县委群众工作局机关正常运转的日常支出107.74万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.05%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共洱源县委群众工作局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.67万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共洱源县委群众工作局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出133.41万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出114.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于支付人员工资和津补贴。

2.社会保障和就业（类）支出11.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于缴纳人员养老保险和工伤生育保险。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳医疗保险和公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共洱源县委群众工作局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.63万元，支出决算为2.45万元，完成预算的43.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的82.71%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的31.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.05万元，下降62%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，增长/下降49%；公务接待费支出决算减少3.05万元，下降69%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因上级部门检查和到州赴省劝返减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占44.9%；公务接待费支出1.35万元，占55.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于劝返、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.35万元。其中：

国内接待费支出1.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次338人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洱源县委群众工作局部门2017年机关运行经费支出10.82万元。部门机关运行经费主要用于办公耗材，电话费、邮电费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共洱源县委群众工作局部门资产总额39.7万元，其中，流动资产9.47万元，固定资产30.23万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     （四）绩效自评情况

     （五）其他重要事项情况说明

        无    

    （四）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001743001111

 洱源县群众工作局2017年度决算公开报表20180821022630370.xls