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云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算

 第一部分  云南省洱源县公安局交通警察大队概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  云南省洱源县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门职能：公安机关是人民民主专政的重要工具，人民警察是武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量。洱源县公安局交警大队依法承担全县各项交通管理工作，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保护人民生命财产安全，服务经济社会发展，维护国家安全的职责。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是全县道路交通事故预防、推丘工作、两站两员、五小工程。

（一）部门决算单位构成

纳入云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度收入合计763.42万元。其中：财政拨款收入711.16万元，占总收入的93.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入52.26万元，占总收入的6.85%。与上年对比有所减少，主要原因分析是因为非税收入成本性收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度支出合计852.14万元。其中：基本支出432.74万元，占总支出的50.78%；项目支出419.4万元，占总支出的49.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比有所增加,主要原因分析是业务用房建设支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出432.74万元。与上年对比减少,主要原因分析财政拨款减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.86%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省洱源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出419.4万元。与上年对比增加,主要原因分析项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款支出796.54万元,占本年支出合计的93.47%。与上年对比增减变动情况减少,主要原因分析财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出734.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%。主要用于全县道路事故预防及推丘工作、五小工程等，其中全县道路事故预防所使用的经费占公共安全（类）支出的85%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于发放退休人员工资，及缴纳在职人员的养老保险；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出24.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于发放公务医疗补助和缴纳在职人员的医保单位部分；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39万元，支出决算为9.19万元，完成预算的23.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.83万元，完成预算的28.48%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的4.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2017年使用了2016年结余的油卡充值费，另外公务接待费也有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-6.81万元，下降-42.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3.52万元，下降-28.53%；公务接待费支出决算减少-3.28万元，下降-90.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车购置及运行费和公务接待费均有减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.83万元，占96.08%；公务接待费支出0.36万元，占3.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.83万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.83万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于执法执勤车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省洱源县公安局交通警察大队部门2017年机关运行经费支出43.16万元，与上年对比减少,主要原因分析是业务用房建设支出的款项减少。部门机关运行经费主要用于大队正常的办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省洱源县公安局交通警察大队部门资产总额2,100.78万元，其中，流动资产143.95万元，固定资产794.67万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,162.16万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,111.95万元，其中固定资产减少-71.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值80.46万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计112.7万元，其中：货物采购支出4.6万元，工程采购支出108.1万元，服务采购支出0万元。

     2.我大队不涉及支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    我部门不涉及民生项目、重点支出项目、政府债务的项目。    （五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001745101111

 公开表20180822091448218.xls