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监督索引号53293000534801000

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洱源县交通运输局部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县交通运输局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责：做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。年初以来，在县委、县人民政府的正确领导和省、州交通运输部门的关心支持下，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的思路，以科学发展为主题，以加快转变交通运输发展方式为主线，以调整交通运输结构为主攻方向，着力推进洱源现代交通运输事业科学发展、和谐发展、跨越发展，为洱源经济社会的快速发展提供保障。

（二）2017年度重点工作任务介绍

交通基础设施建设顺利推进，以提高服务为目标，交通运输保障能力明显增强农村公路管理养护日益强化，党建和党风廉政建设常抓不懈抓党建促发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县交通运输局部门2017年末实有人员编制29人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。具体情况是：昌河微型车云L29233(已报废)，轻型载货汽车云L77851；长丰菱帕杰罗轻型越野汽车云L73936；拖拉机（已报废工程养护车2台）装载机1台；震动压路机1台。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县交通运输局部门2017年度收入合计7,917.32万元。其中：财政拨款收入5,406.08万元，占总收入的68.28%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,511.24万元，占总收入的31.72%。

二、支出决算情况说明

洱源县交通运输局部门2017年度支出合计7,217.43万元。其中：基本支出384.6万元，占总支出的5.33%；项目支出6,832.82万元，占总支出的94.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出384.6万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.9%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.1%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,832.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出5,723.73万元,占本年支出合计的79.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出46.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出26.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出321.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。

12.农林水（类）支出6.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。

13.交通运输（类）支出5,322.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.85万元，支出决算为2.1万元，完成预算的14.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的9.79%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的85.88%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-0.01万元，增长/下降-0.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-0.01万元，增长/下降-0.44%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降-0.53%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占65.24%；公务接待费支出0.73万元，占34.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.37万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人），主要用于日常工作开展产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县交通运输局部门2017年机关运行经费支出46.53万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县交通运输局部门资产总额25,347.54万元，其中，流动资产19,571.52万元，固定资产528.49万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,247.53万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

（三）政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计37.5万元，其中：货物采购支出2.95万元，工程采购支出0万元，服务采购支出34.55万元。

    （四）绩效自评信息情况

          无

    （五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无

监督索引号53293000534801111

监督索引号53293000534801111

 2017年度部门决算表20180817041753887.xls