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大理州洱源县西山乡部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县西山乡概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县西山乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）千方百计稳增长，经济保持健康发展

2017年全乡财政总收入完成583.85万元，同比增长47.93%；其中公共财政预算收入完成299.92万元，同比增长16.67%；上划中央省税收收入完成283.93万元，同比增长106.36%。农林牧渔总产值21286万元，同比增长11.01%；农民人均纯收入4772元，同比增长11.34%，农村经济总收入13977万元，同比增长10%,经济指标全面完成,保持快速增长态势。

（2）全力以赴攻脱贫，扶贫举措有力有效

始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，紧扣脱贫、出列、增收和2020年与全国全省全州全县同步全面建成小康社会的目标，坚持目标导向、问题导向、落实导向、实效导向，举全乡之力，行超常之举，挂图作战、精准施策、精准脱贫，投入2亿多元全力抓好产业发展、易地搬迁、生态补偿、发展教育、改善基础设施、金融扶贫、社会保障兜底和素质提升八大脱贫攻坚工程。

（3）坚定不移加强环境保护，生态建设成效显著

结合“人居环境提升”、脱贫攻坚等相关工作，加大环境综合整治力度，2017年查处违法违规建筑面积150.6㎡、占地面积1730.06㎡，“两违”整治成效显著；通过驻村扶贫工作队、乡村干部引领带头，群众积极参与的方式，对公共场所、办公场所、学校、路道、村庄、乡村结合部等进行多次清扫，乡村面貌焕然一新。完成胜利村客宅小组州级“三清洁”示范村和胜利村、团结村、西山村州级生态示范村的创建工作。严格落实网格化管理责任制，持续开展“三清洁”和“禁白”工作。切实加强森林防火工作，生态环境不断优化；大力开展国土资源巡查整治行动，坚决制止无证开山取石、滥采乱挖等破坏生态环境的行为，国土资源整治力度切实加强。

（4）毫不动摇抓好“三农”工作，农村经济持续繁荣

2017年全乡共完成小春农作物播种面积7800亩，大春农作物播种总面积42840亩，同比增长12.3%，完成烤烟种植300亩、水稻播种面积800亩、玉米11440亩、薯类5550亩、大豆2880亩、其它杂粮21670亩。为全乡粮食增产增收提供了基础保障。依托山区优势，加快高原特色农业发展，采取“企业+合作社+基地+农户”模式，依托信息共享、项目帮扶、技术帮扶、资金支持等平台，通过“一帮一”“一帮多”的方式，与群众结成帮扶对子，成立农民专业合作社24个，广泛发动续断、重楼、桔梗、灯盏花、黄芩、天麻等中草药的种植。发放农机购买补贴资金1.6万元，购买果蔬烘干机8台，同时对群众和机主进行了宣传和教育，确保农机使用安全。农作物种植保险有序推进，玉米投保11438.4亩，水稻投保717.9亩，对受灾农作物提供了政策保障。强化农村“三资”管理，规范村级财务使用程序。农村土地承包经营权确权登记颁证工作全面启动。

（5）尽心竭力惠民生，社会事业协调发展

社会保障有序推进。2017年将符合条件的1352人纳入低保，不符合条件的2859人退出低保，动态管理后全乡农村低保916户，3294人，发放低保金985.7万元，城镇低保48户50人，发放城镇低保19.7万元；五保户85户87人，发放五保供养金55.5万元。积极应对漾濞“3·27”地震，发放救灾被子280床，棉大衣220件，彩布条22条，食用油150桶，大米80袋。救济临时生活困难户392户，1372人，发放临时生活救济款45.9万元。

卫计工作稳步推进。健康扶贫“30”条深入落实，通过五重保障，贫困户州内住院全额保障，州外住院兜底比例不低于90%。2017年共有59人享受奖励扶助和特别扶助，发放教育奖学金47人16800元；发放独生子女保健费44人5280元；发放结扎营养补助有43人4300元；享受新型农村合作医疗资助条件的计划生育家庭820人，每人150元，共计12.3万元。

（6）持之以恒转作风，执政能力不断提升

作风建设切实加强。“两学一做”学习教育常态化制度化深入开展，严格执行中央八项规定和省州县乡党委相关规定，修订完善《西山乡公务用车制度》《西山乡公务接待实施细则》《西山乡机关事业单位差旅费管理办法》《西山乡机关事业单位会议费管理办法》。“三公”经费支出明显下降。严肃查处各类违纪违规行为，监察和监督不断加强。政府系统全面从严治政和党风廉政建设向纵深推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县西山乡部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县西山乡部门2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县西山乡部门2017年度收入合计1,800.74万元。其中：财政拨款收入1,800.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县西山乡部门2017年度支出合计1,769.61万元。其中：基本支出865.7万元，占总支出的48.92%；项目支出903.91万元，占总支出的51.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出865.7万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.59%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县西山乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出903.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,769.61万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出343.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.41%。主要用于政府人大党委等正常的运行经费保障。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。用于发放民兵排长补助。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出31.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于基层党建的建设支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出33.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于文化宣传，基层文化建设等工作支出。

8.社会保障和就业（类）支出113.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于保障职工的社会保障缴费及劳动保障扶持等工作。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出87.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于医疗卫生及计划生育等相关工作的支出。

10.节能环保（类）支出20.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于环保工作的相关支出。

11.城乡社区（类）支出50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于抗震安居工作开展和相关项目建设支出。

12.农林水（类）支出639.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.16%。主要用于镇乡农林水事业的基础工作开展和相关项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出29.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。

19.住房保障（类）支出420.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县西山乡部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.3万元，支出决算为19.11万元，完成预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.02万元，完成预算的95.96%；公务接待费支出决算为10.09万元，完成预算的92.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，政府对“三公”经费的支出有严格要求。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-0.39万元，下降-1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.08万元，下降-0.88%；公务接待费支出决算减少-0.31万元，下降-2.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，政府对“三公”经费的支出有严格要求。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.02万元，占47.2%；公务接待费支出10.09万元，占52.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.公务用车购置及运行维护费支出9.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.09万元。其中：

国内接待费支出10.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次830人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位调研学习、工作交流等公务往来支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县西山乡部门2017年机关运行经费支出100.34万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县西山乡部门资产总额8,431.78万元，其中，流动资产7,585.46万元，固定资产846.32万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加658.16万元，其中固定资产增加417.94万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计20.65万元，其中：货物采购支出20.65万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

   无

    （五）其他重要事项情况说明

无   

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    无

监督索引号53293003000501111

西山乡决算公开20180820111715294.xls