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监督索引号53293001721801000

中共洱源县委政策研究室2017年度部门决算

 第一部分  中共洱源县委政策研究室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中共洱源县委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是充分发挥县委、县政府的参谋、智囊作用，认真贯彻执行党的路线、方针、政策，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，组织协调有关部门就县委、县政府关注的政治、经济、社会、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委、县政府决策参考。二是调查了解各乡镇、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委、县政府反映报告。三是对全县农业农村经济发展行宏观指导。四是完成县委、县政府重要文件、重要文稿的起草和县领导交办的工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年工作紧紧围绕县委、县政府中心工作为目标，做好全县重大课题调研、抓好农业农村工作、深化改革工作、烟叶生产工作、美丽宜居乡村省级重点村项目建设和脱贫攻坚工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共洱源县委政策研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共洱源县委政策研究室2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共洱源县委政策研究室2017年度收入合计388.4万元。其中：财政拨款收入388.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

中共洱源县委政策研究室2017年度支出合计1003.99万元。其中：基本支出111.39万元，占总支出的11.1%；项目支出892.6万元，占总支出的88.9%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共洱源县委政策研究室正常运转的日常支出111.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中共洱源县委政策研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出892.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共洱源县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出1003.99万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出496.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出361万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。

8.社会保障和就业（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出8.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

12.农林水（类）支出117.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0))%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共洱源县委政策研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.56万元，支出决算为1.56万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0.56万元，公务接待费支出决算为1万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.03万元，增长1.9%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.7%；公务接待费支出决算增加0.04万元，增长2.6%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，占36%；公务接待费支出1万元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.56万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护0.56万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1万元。其中：

国内接待费1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次198人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洱源县委政策研究室2017年机关运行经费支出10.44万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共洱源县委政策研究室资产总额182.27万元，其中，流动资产123.05万元，固定资产59.22万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计2.84万元，其中：货物采购支出2.84万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

 紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入调研事关全县改革发展稳定大局的重点问题，深入调研人民群众关心的热点难点问题；调整农业结构，抓好洱海源头生态屏障建设；4个镇乡7个自然村开展美丽宜居乡村省级重点村建设完工；深化改革工作有效推进；烟叶生产平稳发展；精准扶贫工作深入巩固

    （五）其他重要事项情况说明

    无

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     无

监督索引号53293001721801111

决算公开表.xls