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中共洱源县委离退休干部管理局2017年部门决算编制说明

 第一部分 中共洱源县委离退休干部管理局概况

 一、主要职能

二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分 中共洱源县委离退休干部管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共洱源县委离退休干部管理局负责全县离退休干部的宏观管理和离退休干部工作的业务指导，负责全县离退休干部生活待遇、政治待遇的落实工作。进一步加强老干部党支部建设和思想政治工作、加强老年大学和老干部活动中心管理服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、工作完成情况

（一）加强“两项建设”，不断增强离退休干部“四个意识”

1.紧扣不忘革命初心抓思想引领。始终把政治引领作为老干部工作的生命线，把思想政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，引导老干部始终做到政治坚定、思想常新、理想永存。一是抓理论武装。通过集中学习、送学上门、发送信息等方式，组织老同志认真学习党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，引导老同志用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，不断增强“四个自信”，始终坚定理想信念。二是抓党性教育。利用小南山革命烈士陵园和郑家庄民族团结进步现场教育基地等培训资源，加强党性教育。开展“喜迎党的十九大，向党说句心里话”活动，引导老同志不忘革命初心，永葆政治本色。要求做到“三要三不要”，教育离退休干部严格遵守政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，自觉维护党中央权威，坚决拥护和自觉执行党的路线方针政策，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。三是抓道德建设。开展向杨善洲、廖俊波、李桂科、李伯藩等先进典型学习活动，引导老干部以先进典型为楷模，向身边的先进对标看齐，弘扬中华优秀传统文化，培育和传承优良家风。

2.紧扣全面从严治党要求抓组织建设。扎实开展“基层党建提升年”，切实抓好离退休干部党组织建设。一是优化组织设置。根据州委办公室、州政府办公室印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》，以及州委组织部、州委老干部局《关于进一步推进离退休干部学习小组建设的通知》要求，借鉴巍山县退休干部服务管理经验，按照有利于教育管理、有利于发挥作用、有利于参加活动的原则，在离退休干部集中居住地、活动学习场所、兴趣爱好团体中建立基层党组织，探索建立离退休干部“党组织+学习小组”思想政治建设模式和“党组织+服务管理委员会”服务管理模式，强化离退休干部学习教育和服务管理，把离退休干部紧密团结在党组织周围，实现离退休干部“离岗不离党”。二是提高离退休干部党支部规范化水平。督促指导县城区离退休老干部党支部按期完成换届选举。进一步健全老干党支部制度建设，认真落实“三会一课”、民主评议党员、党支部体检、党员积分制管理等制度，认真做好党建工作档案标准化建设。根据离退休干部党员实际情况，合理安排党员过组织生活和参加党内活动。认真落实支部主题党日、党员固定活动日、党费日，加强党员的日常教育管理，教育引导离退休干部党员在脱贫攻坚、洱海保护治理等工作中履行党员义务。在离退休干部党支部中认真开展“示范党支部”创建活动，县老年合唱团老干党支部被县委授予“基层党建示范点”，充分发挥了党支部在组织、凝聚、服务老干部方面的战斗堡垒作用。离退休干部党组织的凝聚力和向心力不断增强，县老年合唱团1名近70岁的退休人员主动申请入党，现已确定为入党积极分子。三是健全离退休干部党组织经费保障机制。按照有关规定，党费按100%比例拨付给老干部党组织管理使用。根据《关于进一步加强洱源县离退休干部党组织建设和思想政治建设的实施意见》（洱办发〔2016〕97号）规定，经报请县委、县政府同意，给予每个老干部党支部（学习小组）每年4000元活动经费，给予每位老干部党支部书记每月100元的交通通讯补助。

（二）落实“两项待遇”，让离退休干部安心舒心暖心生活

坚持以人为本，把“让党放心，让老同志满意”作为工作的第一标准，大力弘扬敬老爱老的传统美德，认真做好老干部服务保障工作。

1.全面落实离退休干部政治待遇。一是向老干部通报情况。1月23日，县委、县人民政府召开2017年离退休老干部工作座谈会，县委书记李洋主持会议，县委副书记、县长丁洪涛通报洱源县2016年经济社会发展情况和2017年的发展目标及主要工作任务。对老干部们提出的意见建议，由县委办进行分解立项督办，县委督查室已将各部门办理情况向老干部进行了反馈。二是开展走访慰问活动。春节前夕，由县四班子领导带队分组对全县35名离休干部及其遗属、28名县处级退休干部进行走访慰问。“七一”和敬老节前夕，县级领导和各镇乡党委共对1957名老党员进行了走访慰问。县民政局牵头，对8名抗战老兵进行了慰问。年内，县委离退休干部管理局对5名生病住院的离休干部进行了看望，对4名去世的离休干部进行了缅怀，并对遗属进行了慰问。三是征订学习资料。给离休干部每人征订一份《云南老年报》，县处级离退休干部每人征订一份《老同志学习参考》。四是坚持重要会议、重大活动邀请老干部代表参加。邀请老干部参加县“两会”、党代会、县委全会、领导干部会议等重要会议和革命烈士公祭、文庙祭祀、重点项目开工等重大活动。五是组织参观学习活动。9月22日，组织16名县处级退休干部深入脱贫攻坚、洱海保护治理、美丽乡村建设一线进行参观学习，让老干部了解我县经济社会发展取得的成就。

2.认真落实离退休干部政策待遇。一是确保离休干部“三个机制”正常运行。按时足额发放离休干部公用经费和特需经费，落实离休干部州内异地持卡就医和医疗费结算制度，对易地安置离休干部进行走访慰问。二是做好特殊困难离退休干部帮扶工作。建立特困老干部帮扶解困基金1万元，帮助19名特困老干部解决实际困难。按规定调整提高6名新中国成立初期参加革命工作的退休干部生活和医疗补助标准。三是落实好离退休干部生活医疗保障措施。调整提高离休干部公用经费、特需经费和无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准，按时足额发放到31名离休干部和51名已故离休干部配偶手中。充分利用社区资源，为老干部搭建“四就近”服务平台，丰富老年人的精神文化生活。会同县卫计局，在老干部中开展家庭医生签约活动，提供便捷、周到的医疗服务。

（三）积极搭建平台，引导动员离退休干部在服务大局中增添正能量

1.深入开展“一看七为”正能量活动。引导离退休干部发挥独特优势，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康贡献智慧和力量。引导老干部开展志愿服务，一些身体健康状况较好的离退休干部深入农村，开展“自强、诚信、感党恩”专题活动，通过身边的事例传播勤劳致富的正能量。动员老干部积极参与“七大行动”政策宣传、“三清洁”、流域网格化管理、不文明行为劝导，维护青山绿水的美好人居环境。县老年合唱团老干部应邀到湖南桑植县参加访亲公益演出，展示了洱源县经济社会发展取得的成就。县延安精神研究会举办纪念“4·28”武装暴动68周年座谈会，组织老干部深入开展革命历史教育活动，把红色传统、红色基因植入青少年心灵。

2.深入开展“畅谈”“建言”活动。印发了《关于在全县离退休干部中开展“畅谈十八大以来的变化、展望十九大胜利召开”和“建言党的十九大”征文活动的通知》，号召老干部结合亲身经历和切身感受，充分表达对未来发展的意见和建议。通过组织召开集中座谈会、个别访谈、专题约稿、文艺演出等方式，深入开展“畅谈十八大以来变化、展望十九大胜利召开” 和“建言党的十九大”活动，引导广大离退休干部围绕生态文明标兵建设、洱海保护治理、脱贫攻坚、民族团结进步、全面从严治党等主题建言献策。老干部们围绕“全面脱贫全面小康”“生态文明标兵建设”“民族团结进步”等6个专题，结合亲身经历，以记叙文、诗歌、言论等形式，讲好身边故事，共征集到征文40篇，建言47条。县老年大学举办“喜迎党的十九大”文艺演出，为十九大胜利召开营造良好的氛围；牛街乡老干党总支书记王五代夫妇自编自演快板，向农村群众宣传洱海保护治理“七大行动”取得的成绩。

（四）创新宣传方式，开创老干宣传调研信息信访工作新局面

1.认真开展“银发人才二次开发工作”问题调研。对全县离退休干部队伍状况及作用发挥情况进行了调查，为盘活老干部人才资源、助力发展进行了有益探索，形成了专题调研报告。

2.加强信息宣传工作。积极向各类媒体报送信息，提高公众对老干部工作的知晓度，努力营造尊老敬老的社会氛围。截至10月份，被中国共产党新闻网采用文章1篇，中新评论网采用评论文章4篇，《金色时光》采用信息2条，云南老干部工作网采用信息1篇，《大理日报》采用理论时评文章1篇，《大理先锋》采用信息1篇，《大理老干部工作情况交流》采用信息5条，大理老干部工作网采用信息8条。

3.认真做好信访工作。变上访为下访，进一步畅通信访渠道，规范信访秩序，落实信访工作制度，不断创新信访工作机制，按时上报信访报表，全年未接到老干部信访件。

（五）加强组织保障，全面增强和提升老干部工作部门自身建设

1.加强组织保障，健全完善老干部工作领导小组工作制度。年初，老干部工作领导小组召开专题会议，研究老干部工作。分管领导定期不定期听取工作汇报，研究解决工作中的困难和问题。在召开2017年全县组织、宣传思想文化、政法、统战工作会议上，县委常委、县委组织部褚娇艳部长就老干部工作作安排，并将老干部工作纳入年度重点工作考核。继续实行老干部局局长兼任同级党委组织部副部长制度。

2.加强部门自身建设，为老干部工作科学发展提供保障。一是加强部门自身建设。组织局机关党员干部深入学习贯彻党的十九大精神，学习领会习近平总书记系列重要讲话特别是对老干部工作的重要指示精神，学习全国全省老干部工作“双先”表彰大会精神，学习领会中央和省、州新出台老干部工作政策，教育引导老干部工作者自觉向全国、全省老干部工作先进典型学习，提高政策水平，年内组织召开党委理论学习中心组集中学习5次、讲党课6次。不断加强痕迹管理，做到年初有计划、半年有检查、年终有总结。二是强化机关内部建设。认真做好党风廉政建设和反腐败工作，以及党的建设、意识形态、综治维稳、精神文明建设等工作。三是认真抓好部门挂包工作。坚持从大局出发，组织干部职工积极参与洱海保护治理“七大行动”、脱贫攻坚“挂包帮”、“三清洁”等工作。

二、部门基本情况

中共洱源县委离退休干部管理局是全县老干部工作的行政主管部门，属县级一级预算单位，纳入2017年部门决算编报的单位1个。截至2017年年底，共有在职职工8人，其中工勤人员1人。离休人员1 人，退休人员4人，全属财政供养。年末单位一般公务用车1辆。

第二部分  中共洱源县委离退休干部管理局2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  中共洱源县委离退休干部管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共洱源县委离退休干部管理局2017年度收入合计201.66万元。其中：财政拨款收入201.66万元，占总收入的100%；本年收入比上年增加27.84%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因是当年财政供养人员增加和工资调增，2017年新增一般公共预算财政拨款项目5个，项目资金下达较上年增加。

二、支出决算情况说明

中共洱源县委离退休干部管理局2017年度支出合计205.67万元。其中：基本支出127.05万元，占总支出的62%；项目支出78.62万元，占总支出的38%；本年支出比上年增加32.76%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因为一是当年财政供养人员增加和工资调增，二是公务交通补贴预算增加和老干公特费增加，三是2017年完成的项目资金较上年增加多。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出127.05万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出112.87万元，占基本支出的89%；包括办公费、印刷费、水电费、交通费、办公设备购置等日常公用经费支出14.18万元，占基本支出的11%（人均1.78万元）。本年基本支出比上年增加10%，原因为一是当年财政供养人员增加和工资调增，二是公务交通补贴预算增加和老干公特费增加。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.62万元，其中：老干部管理专项工作经费支出6.44万元，老年合唱团专项经费支出2万元，老年大学专项经费支出2万元，行政离退休专项特困经费支出1万元，老干党支部学习小组专项活动经费14.52万元，老干党支部书记交通通讯专项补助经费2.52万元，补发已故离休干部遗孀生活补助专项经费支出32.54万元，补发离休干部公用特需专项经费支出7.77万元，离休干部春节慰问专项经费支出4万元，2017年州属改制企业托管离退休干部及托管人员经费补助支出5.83万元。本年项目支出比上年增加205%，原因是2017年下达及完成的项目资金较上年增加多，主要是专项用于老干工作的开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共洱源县委离退休干部管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出205.67万元,占本年支出合计的100%。本年支出比上年增加32.76%，主要是一般公共预算财政拨款本年收入比上年增加，原因为一是当年财政供养人员增加和工资调增，二是公务交通补贴预算增加和老干公特费增加，三是2017年完成的项目资金较上年增加多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于机构行政运行基本支出及项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出92.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位离退休人员离休费、公特费、生活补助费等；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位公务员医疗补助及医疗保险缴费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共洱源县委离退休干部管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为2.42万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数43%，原因是本年执行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.88万元，下降43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算减少1.71万元，下降54%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年执行厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占62%；公务接待费支出0.92万元，占38%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.92万元。其中：

国内接待费支出0.92万元，本年公务接待批次为28批共190人，主要用于老干工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洱源县委离退休干部管理局2017年机关运行经费支出14.18万元，与上年对比增加2.23万元,主要原因是公务交通补贴预算增加和老干公特费增加。部门机关运行经费主要是用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产合计79.30万元。其中：流动资产9.93万元，占资产总额的12.52%；固定资产49.37万元，占资产总额的62.26%；无形资产20.00万元，占资产总额的25.22%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。

与上年相比，本年资产总额减少9.96万元，其中：固定资产增加0.93万元，流动资产减少10.89万元。

    （三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0.74万元，2017年我单位通过政府采购的金额为0.74万元，使用一般公共预算财政拨款采购，主要是办公设备购置。

    （四）绩效自评信息情况（无）

    （五）其他重要事项情况说明（无）

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释（无）

     情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001428701111

2017年部门决算公开表（老干部局）20180813095010202.xls