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大理州洱源县邓川镇2017年度部门决算说明

 第一部分  大理州洱源县邓川镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县邓川镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是精准施策抓扶贫，脱贫攻坚成效明显。深入开展“找问题、补短板、促攻坚专项行动”，层层签订政治生命责任书，抽调41名镇干部，组建4支动态管理工作队，切实开展贫困对象动态管理“回头看”工作。截至2016年末，剩余建档立卡贫困人口94户335人，2017年，脱贫退出63户226人，人口自然减少2人，未脱贫31户107人，贫困发生率从2016年的2%降至0.64%。

二是全力以赴护洱海，生态建设成效显著。在全县首家开启了洱海保护治理“七大行动”挂图作战模式，制定了《邓川镇洱海保护治理“七大行动”挂图作战工作任务细化实施方案》，做到按图指挥、按图推进、按图督查、按图考核、按图问责。成立洱海保护治理“七大行动”领导机构，组建四支驻村工作队。切实把洱海保护治理“七大行动”落到实处。深入开展洱海保护宣传教育活动，提高广大人民群众的环保意识。

三是坚持不懈抓“三农”工作，农村经济持续繁荣。全年粮食作物总播种面积14616亩，产量7362吨，实现农林牧渔业总产值26725万元。完成绿色水稻种植7192亩，土壤改良1000亩，发放有机肥1150吨，农药1200公斤。在中和村40亩生态大蒜种植经验的基础上，实施旧州村生态大蒜种植1032亩。完成12000亩种植业保险任务。农村集体土地确权登记颁证工作有序开展。

四是千方百计强产业，工业发展稳中有进。邓川工业园区2017年实现工业总产值95亿元，完成规上工业增加值16.17亿元，实现税收1.3亿元，各项指标较上一年增幅明显。全镇乡镇企业35家，个体工商460户，从业人员2610人，实现工业总产值5.2亿元,企业增加值1.19亿元，营业收入1.21亿元。

五是统筹兼顾促发展，城乡建设步伐加快。全力推进《邓川镇村庄土地规划建设网格化管理制度》，配备了4名村庄土地规划建设专管员，村庄规划建设管理秩序不断规范。完成小江、三南、莲河和中和4个示范村的村庄规划修编工作。抓实集镇环境卫生、绿化及其它设施管护工作，新州街整治成效显著，城镇体系不断完善，城乡差距逐步缩小，以城带乡、城乡互动的协调发展格局正在形成，邓川中心集镇辐射作用进一步发挥。

六是尽心竭力促民生，社会事业不断进步。一是教育事业稳步发展，2017年,全镇在校中小学生1941人，适龄儿童和初中入学率均为100%。中考普高上线率为56.8%，中考平均分412分，名列全县第一。二是医疗卫生健康发展。实现城乡居民医保政策“六统一”，医疗卫生体制改革不断深入，分级诊疗制度全面铺开，启动家庭医生签约服务，我镇共签约家庭医生服务5129人。三是文化事业不断繁荣。完成腾龙沙桥村、旧州大营村体育彩票公益金篮球场地建设项目和苍山管护站建设项目。积极参加县“迎新春”文艺演出。成功举办“火把节”、“八月十五”物资交流大会文艺汇演，圆满完成洱海保护治理“七大行动”巡演组织工作。

七是深入推进依法行政，政府自身建设全面加强。办理人大代表意见建议21件。以抓洱海保护治理“七大行动”和脱贫工作为载体，大力宣讲法律知识，全镇共宣讲32场次，发放宣传单2400多份，制作法治宣传展板50块，标语19条，放映普法光碟15场次，受教育达7200人。全面落实党风廉政建设责任制，认真履行“一岗双责”，深入开展“六个严禁”专项整治，严格执行中央八项规定和省州县相关规定，“三公”经费严格管控，会议规模和发文数量得到控制。严格执行《洱源县党政机关公务接待管理办法》。基层为民服务网络平台服务体系运行平稳。镇村干部为民服务的热情和质量及群众的满意度都得到有效提升。政务信息公开力度加大，自觉接受群众监督。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员37人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我镇2017年度收入合计1,810.83万元。其中：财政拨款收入1,810.83万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年部门决算总收入2074.83万元减少264万元，主要原因为上级专项补助比上年减少。

二、支出决算情况说明

我镇2017年度支出合计1,835.35万元。其中：基本支出999.60万元，占总支出的54.46%；项目支出835.76万元，占总支出的45.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年部门决算总支出1,424.77万元增加410.58万元，主要原因为支付了部分上年结转项目的经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障我镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出999.60万元。与上年日常支出921.86万元对比增加77.74万元，增长8.43%,主要原因为工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障我镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出835.76万元。与上年502.92万元增加332.84万元，增长66.18%，主要原因为支付了部分上年结转项目的经费。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1,796.54万元,占本年支出合计的97.88%。与上年1,338.37万元增加458.17万元，增长34.23%，主要原因为上级专项补助支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.95万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.95万元，占53.64%；公务接待费支出2.55万元，占46.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于洱海保护七大行动工作、脱贫攻坚工作、党建方面等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.55万元。其中：国内接待费支出2.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱海保护七大行动工作、脱贫攻坚工作、党建相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我镇2017年机关运行经费支出48.37万元，与上年机关运行经费支出110.17万元下降61.80万元，下降56.09%,主要原因是上年机关运行经费中含着应属于项目支出的费用以及公务经费的拨款比例下调。部门机关运行经费主要用于日常办公支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我镇资产总额3,968.51万元，其中，流动资产2,916.61万元，固定资产1,051.89万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加433.66万元，其中固定资产增加69.01万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计35.42万元，其中：货物采购支出35.42万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况：无

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53293003000901111

洱源县邓川镇2017年部门决算公开表.xls