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洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县人大常委会机关的行政事务管理和日常工作管理。

    2、负责县人大常委会机关的文秘工作。做好公文处理和档案管理；做好县人大常委会人事任免事项的有关业务工作；做好县人大常委会工作报告、年度工作要点和其他综合性文件、材料的草拟工作。

    3、负责县人大常委会机关的会务工作。做好县人代会、县人大常委会、党组会议、主任会议和其他会议的通知和会议服务。

    4、负责县人大常委会机关的后勤服务。为县人大常委会机关人员的工作、生活提供必要的物质条件和经费保证；做好县人大常委会组织开展的视察、执法检查、考察、调查活动的后勤服务。

    5、负责与上级人大常委会、外县市人大常委会和县内各镇（乡）人大主席团的工作联系，做好接待工作和对外交往的有关事务。

    6、协助县人大常委会机关党支部、工会、妇女小组抓好机关政治业务学习、政治思想工作、党风廉政建设和精神文明建设，做好机关老干部工作。

 7、承办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导交办的工作；检查、督办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导安排的工作。

  （二）2017年度重点工作任务介绍

1、做好县人大常委会机关的行政事务管理和日常工作管理。

2、做好县人大常委会机关的文秘、会务等工作。

3、做好省、州、县人大视察、执法检查、考察、调研活动的组织安排。

    4、负责与上级人大常委会、外县市人大常委会和县内各镇（乡）人大主席团的工作联系，做好接待工作和对外交往的有关事务。

    5、协助县人大常委会机关党支部、工会、妇女小组抓好机关政治业务学习、政治思想工作、党风廉政建设和精神文明建设，做好机关老干部工作。

 6、承办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导交办的工作；检查、督办县人大常委会会议、主任会议和县人大常委会领导安排的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度收入合计711.19万元。其中：财政拨款收入711.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2017年度收入减少了208.2万元，主要原因是财政拨款收入减少了152.6万元，其他收入减少55.6万元，具体原因是退休人员工资改为社保发放，以及其他人大事务支出2016年度县乡两级人大代表换届选举经费安排了120万元，2017年未安排此项支出。

二、支出决算情况说明

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度支出合计718.34万元。其中：基本支出529.24万元，占总支出的73.67%；项目支出189.11万元，占总支出的26.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比2017年支出减少189.94万元,主要原因是退休人员工资改为社保发放，以及其他人大事务支出2016年度县乡两级人大代表换届选举经费安排了120万元，2017年未安排此项支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出529.24万元。与上年对比支出减少63.73万元,主要原因是退休人员工资改为社保发放，以及人员变动等情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.89%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189.11万元。与上年对比支出减少126.2万元,主要原因是其他人大事务支出2016年度县乡两级人大代表换届选举经费安排了120万元，2017年未安排此项支出。2017年项目支出主要用于召开县第十六届人代会及人大常委会会议支出和人大代表视察、执法检查、调研、代表活动经费及专项经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出718.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少134.34万元,主要原因是退休人员工资改为社保发放，以及其他人大事务支出2016年度县乡两级人大代表换届选举经费安排了120万元，2017年未安排此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出621.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.45%。主要用于基本支出431.91万元，其中人员经费支出379.58万元，日常公用经费52.33万元；项目支出189.11万元，主要用于召开县第十六届人代会及人大常委会会议支出和人大代表视察、执法检查、调研、代表活动经费及专项经费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出57.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员建房安家费及遗属生活补助等支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出40.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于缴纳职工行政单位基本医疗保险和发放公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.7万元，支出决算为11.21万元，完成预算的71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.51万元，完成预算的55.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少，一是在公务接待工作中厉行节约，二是当年接待批次及人员减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.91万元，下降7.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.88万元，下降13.31%；公务接待费支出减少0.03万元，下降0.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年实行公车改革，车辆调剂和报废3辆，2017年公务用车购置及运行费支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占50.85%；公务接待费支出5.51万元，占49.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.51万元。其中：

国内接待费支出5.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级人大及上级机关来我县调研、考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门2017年机关运行经费支出52.33万元，与上年对比支出增加17.37万元,主要原因为人员调动及公车改革后公务交通补贴比上年支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、工会经费、公务用车维护费及公务交通补贴的发放等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额375.97万元，其中，流动资产186.65万元，固定资产189.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.54万元，其中固定资产增加24.9万元。报废报损资产1项，账面原值13.08万元，实现资产处置收入0.04万元。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计21.48万元，其中：货物采购支出21.48万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况

  2017年，洱源县人大常委会机关按照县委工作部署和县十六届人大一次会议的决议决定，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，突出工作重点，强化监督方式，增强监督实效，抓住事关改革发展稳定全局的重要问题，人大代表和人民群众普遍关心的热点难点问题，扎实开展法律监督和工作监督，圆满完成了各项工作任务，为加强社会主义民主法治建设、促进全县经济社会发展和维护社会和谐稳定作出了积极贡献。2017年，县人大常委会共听取和审议“一府两院”专项工作报告11项，组织执法检查1次、代表视察3次，开展专题询问1次、专题调研1次，作出审议意见10项。

    （五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001710101111

洱源县人大常委会办公室2017年度部门决算表20180815100001113.xls