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中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算

 第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会统一战线工作部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、州、县党委关于统一战线的方针、政策，并进行统战理论方针政策的宣传教育，对我县的统一战线工作情况开展调查研究；向州委统战部和县委反映我县统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系工商联、非公有制经济人士、无党派代表人士和有关人民团体，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；调查、研究和反映我县非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士，并积极开展思想政治工作，支持和帮助工商联和有关人民团体加强自身建设。

3、负责党外代表人士政治安排；会同有关部门做好党外干部的培养、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；负责做好党外后备干部队伍的建设工作。

4、调查研究，宣传贯彻有关民族、宗教工作的重大方针、政策；掌握全县民族宗教情况，提出意见和建议，了解和反映情况，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作和党的对台方针、政策宣传；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会和有关社团、代表人士；做好台胞、台属的有关工作；并指导县侨办、黄埔同学会洱源联络组开展工作。

6、完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、九届政协委员换届协商政协委员工作。

2、成立县党外知识分子联谊会并开展工作。

3、指导县工商联换届工作。

4、指导县伊斯兰教协会换届工作。

5、维护民族团结、宗教和顺、社会稳定工作。

6、做好新的社会阶层人士调研工作。

7、参与脱贫攻坚、洱海保护治理等中心工作。

8、完成州委统战部、县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度收入合计157.5万元。其中：财政拨款收入157.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少7.89%，主要原因是人员变动及工资、项目调整，财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度支出合计172.92万元。其中：基本支出99.51万元，占总支出的57.55%；项目支出73.41万元，占总支出的42.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加9.05%,主要原因是人员变动及工资、项目调整。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关正常运转的日常支出99.51万元。与上年对比减少3.53%,主要原因是人员增减变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会统一战线工作部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.41万元。与上年对比增加32.46%,主要原因是项目增加。具体项目开支及开展工作情况自配备常委后，联系更加广泛，业务量增加，项目增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出172.92万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加17.58%,主要原因是人员增减变动及工资、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.79%。主要用于人员经费保障、机关正常运行保障和开展统战各项工作支出；

2.社会保障和就业（类）支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于社会养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休人员支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职人员及离退休人员医疗保险缴费和公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13万元，支出决算为9.77万元，完成预算的75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元，完成预算的72.75%；公务接待费支出决算为6.86万元，完成预算的76.22%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，缩减公务接待开支、公务用车开支。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.84万元，增长9.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.21万元，下降6.73%；公务接待费支出决算增加1.05万元，增长18.07%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党委高度重视统战工作，配备常委部长，统战工作范围不断扩大，导致业务量增加，接待支出有所增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，占29.79%；公务接待费支出6.86万元，占70.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.86万元。其中：

国内接待费支出6.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统一战线工作的开展，县市之间的交流学习，省州相关部门的检查、指导、考核工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门2017年机关运行经费支出4.02万元，与上年对比增加0.61万元,增长17.89%，主要原因是统战工作业务量不断增加，配备常委部长后，参与中心工作增多。机关部门运行经费主要用于办公耗材、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党洱源县委员会统一战线工作部部门资产总额78.12万元，其中，流动资产36.47万元，固定资产41.65万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.46万元，其中固定资产减少20.51万元（报废公务用车1辆，账面原值18.94万元；核销资产3项，账面原值1.57万元）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

    无。

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。

监督索引号53293001721301111

2017决算公开·20180821102434373.xls