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中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度部门决算

 第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能。中国共产党洱源县委员会宣传部是县委主管意识形态工作的综合职能部门，成立于1974年3月8日，前身为洱源县革委政工组。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。根据职能和职责，下设办公室、理论股2个股室和通讯编辑部，内设文明办、外宣办、文产办3个机构，编制34人，实有干部职工27人

（二）2017年度重点工作任务介绍

本部门按照会计相关政策、法规、财政财务管理规定，编制的报表真实、准确、清晰、完整的反映了本部门的收入、支出情况，与财政部门年终对账数据一致，保证了财政决算信息质量。2017年县委宣传部工作完成情况：

1、理论武装扎实开展。

2、舆论引导及时高效。

3、对外宣传不断强化。

4、精神文明建设成效明显。

5、文化建设有新进展。。

6、自身建设不断加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度收入合计785.08万元。其中：财政拨款收入785.08万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少492.08万元，主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度支出合计904.08万元。其中：基本支出366.58万元，占总支出的40.55%；项目支出537.5万元，占总支出的59.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少617.08万元,主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出366.58万元。与上年对比增加58.42万元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.22%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出537.5万元。与上年对比减少675.5万元,主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。具体项目开支及开展工作情况：1、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元；2、2013302一般行政管理事务支出25万元；3、2013399其他宣传事务支出23万元；4、2070102一般行政管理事务支出30万元；5、2070402一般行政管理事务支出40.5万元；6、2070407新闻通讯支出5万元；7、2079902宣传文化发展专项支出210万元；8、2110401生态保护支出199万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出904.08万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减变动情况支出增加505.08万元,主要原因分析2017年专项经费比2016年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出212.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.55%。主要用于：1、2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5万元；2、2013301行政运行支出159.91万元；3、2013302一般行政管理事务支出25万元；4、其他宣传事务支出23万元；

2.文化体育与传媒（类）支出426.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.21%。主要用于1、2070102一般行政管理事务支出30万元；2、2070402一般行政管理事务支出40.5万元；3、2070407新闻通讯支出146.32万元；4、2079902宣传文化发展专项支出210万元；

3.社会保障和就业（类）支出40.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于1、2080501归口管理的行政单位离退休支出0.42万元；2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.99万元；

4.医疗卫生与计划生育（类）支出24.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于1、2101101行政单位医疗支出8.30万元；2、2101102事业单位医疗支出8.83万元；3、2101103公务员医疗补助支出7.80万元；

5.节能环保（类）支出199万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.01%。主要用于1、2110401生态保护199.00万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.4万元，支出决算为22.26万元，完成预算的99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.65万元，完成预算的99.53%；公务接待费支出决算为11.61万元，完成预算的99.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因创建节约型机关。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.0047万元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00119万元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少0.00353万元，下降0.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因创建节约型机关。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占47.84%；公务接待费支出11.61万元，占52.16%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出10.65万元。其中：

公务用车运行维护支出10.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出11.61万元。其中：

国内接待费支出11.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待189批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣传及意识形态等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会宣传部部门2017年机关运行经费支出30.14万元，与上年对比增加5.27万元,主要原因分析工伤、生育保险缴费基数调整。部门机关运行经费主要用于日常办公费、工会费、保险费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党洱源县委员会宣传部部门资产总额457.53万元，其中，流动资产321.52万元，固定资产136.01万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.17万元，其中固定资产减少17.93万元。报废报损资产37项，账面原值17.93万元。

 （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计2.98万元，其中：货物采购支出2.98万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）其他重要事项情况说明

     无。

    （五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293002221101111

附件：2017年度县委宣传部决算公开表.xls