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洱源县文化体育广播电视局部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县文化体育广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、洱源县文化体育广播电视局（本级）

根据《洱办发〔2010〕84号》和《洱办发〔2010〕85号》文件精神，县文化体育局、广播电视局合并组建洱源县文化体育广播电视局，为县政府主管全县文化艺术、体育、广播电视宣传和广播电视事业的工作部门。

（1）认真贯彻党中央、国务院和省、州在文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版的法律、法规、方针政策及县委、县政府决定，组织实施有关文化、艺术、体育、广播电视、新闻出版行政管理规章和管理办法；研究制定全县文化、体育、广播电视、新闻出版事业发展目标和发展规划，并组织实施。

（2）负责国家法律法规赋予的全县文化、文物、广播电视、新闻出版（印刷业、著作权）行政审批事项的办理和行政执法、管理和督查；负责全县文化、体育、文物、广播电视、新闻出版市场管理和执法队伍建设；协同开展“扫黄”“打非”集中行动，维护市场秩序。

（3）组织指导全县文化、体育、广播电视和新闻出版工作活动的开展，组织代表洱源县的文化、体育、广播电视和新闻出版团队参加省、州及其以上举办的文化、体育、广播电视和新闻出版活动及其赛事。

（4）综合管理全县社会文化和图书馆事业，加强图书馆、文化馆（站）建设，指导开展社会群众文化活动，指导少儿文化和民族文化工作，挖掘整理民族民间文化遗产。

（5）弘扬、开发、利用民族文化和民族体育。

（6）保证广播电视节目的安全播出，监督管理全县广播电视节目、卫星电视节目的收录业务。

（7）负责全县电影放映单位年检工作；对电影发行、放映业务备案；依法审批电影放映业务；负责全县电影数据统计工作。

（8）管理和指导局属事业单位；管理和指导文化、文艺、体育、文物、广播电视、新闻出版对外交流与合作；指导帮助镇乡开展好文化体育广播电视工作。

（9）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

    2、洱源县文化馆

（1）文化馆的服务对象是当地全体社会成员。通过开展各种文化娱乐活动，拓宽群众文化生活渠道，丰富群众精神文化生活，满足群众精神文化新需求，切实保障群众基本文化权益，增强先进文化的凝聚力和向心力，服务社会主义和谐社会建设。

（2）培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位，组织文化活动和文化业务交流，并引导青少年、儿童和老年人参与培训交流，组织、引导群众文化活动协会（团体）开展培训交流；协调组织本地区下级文化馆（站）业务工作；策划组织本地区各种群众文艺演出、比赛、展示活动；组织指导本地区农村、广场、社区、校园、企业、军营等基层单位的文艺演出、比赛、展示活动；组织开展文化下基层活动；搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产；紧密结合经济社会发展及政府中心工作，创作反映时代、具有地方特色的优秀文艺作品；深入基层，开展社会文化调查研究，为文化行政主管部门提供决策依据和建议；开展地区间的文化艺术交流；出版、编发文艺普及资料，提供社会文化信息；

（3）承办上级业务部门交办的其他事项。

3、洱源县图书馆

（1）以科学发展观为指导，以创建精神文明单位为主题，以保障广大人民群众最基本的文化权益为出发点，以服务社会公众为宗旨。

（2）保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享等；

（3）承办上级业务部门交办的其他事项。

    4、洱源县文物管理所

（1）承担着开展文物研究，弘扬民族文化、文物保护技术与方法研究、出土文献研究、考古发掘与研究、古建筑、古窟古刻、古遗址保护综合研究与价值评估；

（2）文物修复、文物档案资料管理与研究、文物维修与保护设计方案咨询、文物保护咨询、馆藏文物的保护与管理等工作职能和任务；

（3）承办上级业务部门交办的其他事项。

5、洱源县广播电视台

（1）根据《洱源县机构编制委员会关于洱源县广播电视台机构设置相关事宜的通知》（洱机编〔2013〕18号）文件精神，洱源县广播电视台为正科级全额拨款的事业单位，围绕县委、县政府的中心工作，组织好广播电视宣传报道，发挥新闻媒体的社会舆论监督作用，为全县营造良好的舆论氛围；

（2）及时准确向中央、省州电台、电视台报送反映洱源“五位一体”建设和全县改革开放的稿件；

（3）做好自办广播电视节目的采编播工作，在有线电视公共频道上公开发布；为全县人民群众提供健康向上的文艺节目，丰富人民群众生活，同时依法开展广播电视广告业务；

（4）转播好中央、省、州广播和电视开路节目，为广大人民群众及时了解中央和各级党委、政府重大举措和决策，获得信息、增长知识提供优质服务；

（5）加强对山区广播电视的业务指导，技术服务，家庭单收站和小网点的服务管理；

（6）承办上级业务部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、扎实推进文化惠民活动

认真学习、宣传、贯彻《中华人民共和国公共文化服务保障法》。根据云南省文化厅《关于学习宣传贯彻<中华人民共和国公共文化服务保障法>的通知》(云文社〔2017〕5号)的要求，结合我局工作实际，把学习贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》作为当前和今后一个时期的一项重要工作，在全局营造出学习宣传贯彻落实《中华人民共和国公共文化服务保障法》的良好氛围。

精心组织重大节庆文艺活动。在火把节、渔潭会、海灯会等开展文艺演出、对歌等活动，认真组织大理三月街民族节大型文艺表演暨全州文艺惠民演出，展现了洱源绚丽多姿的民族民间艺术，丰富了群众的节日文化生活。小白剧《路遇》获小戏小品类金奖、表演金奖（姚四堂）和银奖（张炳芝）、编剧银奖（李华龙）、导演银奖（杨光辉），《龙引凤》获舞蹈类节目铜奖，《哑子哭娘》获器乐类银奖。策划组织县城文庙孔子诞辰2568周年祭祀活动，观赏性和参与性相结合的祭孔仪式充分展示出洱源优秀传统文化的博大精深，进一步弘扬了孔子的哲学思想和教育理念。

群众文化活动蓬勃发展。按照国家“免费开放”、“文化惠民”、“文化乐民”的要求，指导全县文化惠民工作扎实有效开展，活动有声有色。图书馆、文化馆、文化站、体育场馆全天候实行免费开放，举办迎新春书画作品展、中国画和钢琴的周末免费培训班等，提供优质的服务。认真组织重大节庆活动，节日期间广泛开展文化三下乡活动，送戏、送书、送文化到广大的农村，努力营造欢乐、祥和的节日氛围。配合州白剧团开展“情系洱海•全民参与洱海保护治理‘七大行动’”主题文艺巡演，宣传发动全民参与洱海保护，提高群众我县洱海流域城乡居民保护治理的积极性和自觉性；配合完成曲靖市滇剧花灯剧非遗保护传承展演中心到我县巡演花灯剧《山里》的组织协调工作。

2、积极开展图书服务工作

充分发挥图书馆在共建公共文化服务体系中的作用，进一步深化免费开放服务工作，创新服务方式，不断深化服务内容。根据实际，在青少年活动中心设立服务点。在全县农村小学范围内开展以“相伴共读，书香润德”为主题的“图书馆服务宣传周”暨“六一”儿童节系列活动。以“读者第一，服务至上”为宗旨，做好阵地服务工作，并结合国家、省、州公共文化服务体系项目的建设，重点推进基层文化设施建设，让文化共享工程的成果惠及基层和百姓。

3、全面加强文物保护工作

总投资1800万元的洱源县城文庙恢复重建主体工程已竣工；概算投资84万元的州级文物保护单位“中所德源桥”维修项目已完成施工，等待验收；省级文物保护单位“九气台真武阁”院心及环境整治项目已完成施工，等待验收；委托剑川宏盛古建筑有限责任公司对灵鹫寺维修进行了勘察设计，现编制的《洱源县州级文物保护单位灵鹫寺保护维修工程勘察设计方案》已通过大理州文物局专家组评审工作；组织专家通过了对州级文保单位“马家祠堂”布展方案的评审工作。积极组织第八批国家级重点文物保护单位和省级文物保护单位申报前期准备工作，拟申报国家级：“旧州三塔”、“凤羽古建筑群”、“德源城遗址”三项；拟申报省级“马家祠堂”、“乔后清真寺”、“牛街摩崖碑群”。年内多次对我县文物保存现状进行排查，及时上报排查情况，对发现隐患的问题进行了整改；州级文物保护单位的消防“一项一策”工作已经铺开。

4、非遗保护工作持续深化

以科学务实的态度，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，传承发展”的工作方针，开展非遗保护工作。省、州9个非遗项目的基本情况、历史渊源、项目价值、濒危情况、保护措施等材料，以及19个非遗项目代表性传承人的个人简历、传承谱系、学习与实践经历、技艺特点、个人成就、授徒传艺情况传承活动等材料。组织开展非物质文化遗产项目及项目代表性传承人申报工作。

5、体育设施建设不断加强

2017年初上报给省、州“十三五”公共体育服务设施建设储备项目(2016年—2020年)共6个，其中公共体育场1个、全民健身中心1个、足球场10个，农民体育健身67工程个、社区多功能运动场4个、室内冰场1个，建设规模132000㎡，计划总投资7970万元，中央、省、州投资3860万元，地方投资4110万元。转报三营镇永联村养鸡场灯光球场建设项目1个；2017年12月底上报给省州体育部门村级体育设施建设项目36个，重大赛事项目1个，组织建设项目2个，活动示范工程项目2个，共申请项目补助资金712万元。

州文体局下达体育基础建设项目11个，项目下达时间为2016年12月31日，项目实施时间为2017年8月30日以前，共下达项目资金60万元。

县城温泉游泳馆建设项目正在实施，全民健身中心建设项目已完成前期各项准备工作。。

6、群众性体育活动蓬勃开展

“元旦”期间全县各中小学组织开展了学校体育运动会，内容有田径、篮球、排球、拔河、引体向上、仰卧起座、跳绳、踢毽子等。

春节期间由县文广局承办了迎新春体育运动会，内容有篮球、拔河、接力、旱龙舟4个项目，全县有篮球12个队100多人，拔河有15个队180人，接力有16个队170人，旱龙舟有15个队180参加活动。

春节前夕由梦飞翔篮球俱乐部在县城广场篮球场组织了篮球邀请赛，有15个队，100多人参加比赛。

县文广局体育股有专人长期在广场指导全民健身工作，主要是指导健身气功、广场舞、健身操、健身舞、太极拳、太极剑等。

7、文化市场管理不断加强

加强对网吧和娱乐市场的监管。检查网吧20家次，警告2家、责令整改3家次，停业整改1家次；检查歌舞娱乐场所32家次、责令整改8家次、停业整顿1家次；检查游艺娱乐场所2家次，责令整改2家。

加强对卫星电视地面接收设施监管。共检查电视地面卫星接收设施23家次、警告5家次、责令整改2家次、没收违法设施17件。

加强对出版物市场监管。检查印刷复制行业47家次、警告2家、停业整顿1家次；检查音像（电子）出版物经营单位5家次，收缴违法音像制品（光碟）25张；检查书报刊经营单位12家次，收缴违法图书30本。

深入开展“扫黄打非”斗争。出动执法人员72人次，出动执法车辆30辆次，收缴非法出版物55本（盘），受理各类投诉举报10起，查处回复率达到100%。我们还加强对演出、彩票和电影等市场监管，检查体育彩票15家次；检查电影放映单位1家次；检查演出市场1家，劝退到我县商业演出3家次。

    8、广电工作整体推进

牢牢把握广播电视电影宣传舆论导向

我们对广播电视有线、无线、卫星天线接收传输，及农家书屋、农村电影放映等，坚持导向管控、技术管控，采用正面鼓劲、展示辉煌成就，落实“三贴近”来把握宣传舆论导向，2017年舆论宣传重点在展示我们国家十八大以来取得的辉煌成就和我县决战脱贫攻坚和生态文明建设取得阶段性的成效，宣传洱源县干部群众在县委、县政府领导下建设美丽幸福新洱源的感人事迹和群众喜闻乐见的精神文化艺术作品。

开展广播电视重要安全保障18次92天，参与值班值守，含双休日（节假日）450人次，开展常规检查6次，专项检查4次。党的十九大安全播出是今年的最大安播工作，一切工作围绕该项工作进行，通过演练、技术改造更新、人员培训，划片领导一线带班，全系统干部职工全动员，每一个环节认真检查抓落实，我县没发生任何安播事故，圆满完成了党的十九大的重保任务。

完成“村村通”用户11778户、“户户通”用户10580户，无线接收用户4002户、转星用户27251户，有线用户36500户的跟踪服务；完成一个县城数字影院建设的督促，6个农村电影放映队1080场的放映任务；完成广播应急工程全县90个村级和4个中心站的跟踪维护；完成“小广场大喇叭”工程十件安装；完成百县万村工程9个行政村安装服务；完成洱源县石龙寺广播电视发射台中央无线数字节目电视14套（大理一台、洱源台）新装转播发射和对模拟电视节目3套、广播6套进行正常维护；完成省级原配套30万和县局自筹20万元的静电地板和技术房外围大门围墙的新建；完成广电有线网络覆盖的69个村委会的光纤入户规划和用户服务抽查。

做到贫困村组广播电视覆盖率达到99%，实现建档立卡贫困户达到100%覆盖。通过全县8个维修点维修好1656台“村村通”设备；督促广电网络洱源支公司开展对“户户通”进行全面维护，共解锁和维修846台；再次对全县建档立卡贫困户电视信号源摸底，涉及9个镇乡，看不到电视145户（含新增乔后镇大集村塘上异地搬迁22户）进行新补充。

对全县90个农家书屋进行抽查，对17个贫困村农家书屋进行2次以上检查指导，规范借阅公示制度等，协助整理书屋书架、编号造册等，实现全规范，方便村民借阅。

对全县6个放映队分别进行了3次监管计18次，协调汇报给州新广局电影放映员补助事宜，达成停放期间进行补放。全年共放映了1080场，基本做到行政村内小循环放映，确保最大化的放映覆盖面。每月与镇乡村进行一次动态跟踪；分别六月份和12月份与财政、人社共同开展了对老放映员的半年验审工作，确认因病死亡二人，现为107人。

洱源县城数字影院委托建设工作由于主客观因素，该项目没有按期完成，在局主要领导反复参与督促下跟委托建设方，再次签订补充协议。现项目进展顺利，年底完成60座影厅建设的验收工作。

我县自然灾害时发，为做好自然灾害应急广播电视物质准备工作，现准备了100套“村村通”和50套“户户通”设备、15套广播、其它备品备件若干，确保灾时有物资应急。

我县90个农家书屋运行一直正常有序，今年因上级补助资金未下达全县新配图书和管理员经费无法落实，我局利用原有部分捐赠的图书、光碟等近3000册（碟）补充到各村。已落实补充到村农家书屋党的十九大读物90套（四本）。

9、宣传舆论工作配合有力

按照《广播电视安全播出管理规定》（国家广播电影电视总局第62号令）要求，县广播电视台严格执行上级的安播指令，把防范安全事故作为重中之重，切实加强日常监督，定期不定期对硬盘播出系统安全性进行排查，并且建立和完善了安全播出管理制度，配齐值班人员，加强值守，落实责任，确保安全播出工作万无一失，全年没有发生重大安全播出事故。

重点打造《洱源新闻》栏目，新增《聚焦洱海保护七大行动》、《自强诚信 感党恩》、《砥砺奋进的五年》、《驻村蹲点话扶贫》等子专栏。截至10月底，共播出《洱源新闻》192期，用稿1183条，《一周要闻》41期。开通洱源县电视台微信公众号，截至10月底，共刊发了50期85条。积极向上级媒体报送洱源新闻稿件。做到了重点工作，重点策划；阶段工作，分组采制；重大选题，重点安排等多种工作方法，积极主动向上级媒体多送稿、送好稿。截至10月底，共向大理电视台送稿四百多条，采用285条。

2016年贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设项目完工并投入使用。完成中央预算内投资155万元，实施了贫困地区县级广播电视播出机构制播能力建设项目，通过更新采集、编辑和播出设备，对县广播电视台的网络存储管理系统、非线性编辑系统和硬盘高清播出系统进行了升级改造，新购置高清摄像机7台，新增了两台航拍无人机，一套现场多路切换高清录制系统。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县文化体育广播电视局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.洱源县文化体育广播电视局（本级），含洱源县文化馆、洱源县文物管理所、洱源县非物质文化遗产保护中心；

2.洱源县图书馆；

3.洱源县广播电视台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县文化体育广播电视局部门2017年末实有人员编制51人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

差额工资人员7人。为原洱源县电影公司退休人员。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局部门2017年度收入合计1642.99万元。其中：财政拨款收入1509.71万元，占总收入的91.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入133.28万元，占总收入的8.11%。与上年对比，收入合计减少9.23万元。其中：财政拨款收入增加147.17万元；其他收入减少156.41万元，主要原因为其他县级单位对我单位拨款减少。

二、支出决算情况说明

洱源县文化体育广播电视局部门2017年度支出合计1909.2万元。其中：基本支出750.95万元，占总支出的39.33%；项目支出1158.25万元，占总支出的60.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，支出合计增加203.81万元。其中：基本支出增加163.80万元；项目支出增加40万元；主要原因分析文庙祭孔活动等活动增加，基本建设项目增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750.95万元。与上年对比增加163.8万元，主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.8%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县文化体育广播电视局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1158.25万元。与上年对比增加40万元，主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况见以上2017年度重点工作任务介绍。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1691.51万元，占本年支出合计的88.6%。与上年对比增加55.41万元，主要原因分析县城文庙恢复修缮支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于县城文庙祭孔活动支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出1317.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.86%。主要用于文化、体育、广播、电视等职能支出；

8.社会保障和就业（类）支出99.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于基本养老保险、退休人员工资、遗属补助、原洱源县电影公司部分退休人员差额工资支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出57.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出200万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.82%。主要用于县城文庙恢复修缮支出；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县文化体育广播电视局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.68万元，支出决算为1.53万元，完成预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.23万元，完成预算的92.48%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的85.71%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位加强“三公”经费支出管控。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.04万元，下降2.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0.4%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降13.87%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位加强“三公”经费支出管控。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占80.39%；公务接待费支出0.3万元，占19.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文物检查、文化市场执法、应急广播检查、农村文化活动室检查、农家书屋检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门州新广局、州文体局相关检查指导调研和贵州省盘州市文化馆来我县交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县文化体育广播电视局部门2017年机关运行经费支出26.86万元，与上年对比增加13.49万元，主要原因分析。部门机关运行经费主要用于文化体育广播电视办公费、水电费、职工教育经费、工伤保险、生育保险、工会经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县文化体育广播电视局部门资产总额1，551.84万元，其中，流动资产560.87万元，固定资产990.97万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少299.64万元，其中固定资产减少19.35万元。处置房屋建筑物140.47平方米，账面原值8.37万元，2008年前后拍卖，现为挂账；处置车辆3辆，账面原值39.96万元，实现资产处置收入0.11万元；报废报损资产121项，账面原值185.16万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计22.77万元，其中：货物采购支出22.77万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

   无

    （五）其他重要事项情况说明

   无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     职能支出：发挥部门职能而发生的相关支出。

监督索引号53293002235701111

2017年度决算公开表汇总20180814043615935.xls