政府信息公开

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是脱贫攻坚扎实有效。紧扣脱贫、摘帽、增收3个主要目标，认真落实党员干部包保建档立卡户工作，抓好“转走访”工作，实行结对帮扶“321制度”，全镇81名干部职工结对帮扶124户贫困户，通过州、县、镇、村四级联动，实现了建档立卡贫困户“户户有人帮、村村有人扶”。五年来全镇共脱贫236户931人，建档立卡贫困户从432户1676人降至168户534人，贫困发生率从4.11%降至1.32%。坚持因地制宜、分类指导，对哨横、永兴2个贫困行政村及5个一般行政村的432户建档立卡贫困户1676人进行分类指导，做到脱贫攻坚一村一策、一户一方案，认真落实贫困户产业扶持资金、劳务输出、易地搬迁和社会保障等工作，帮助贫困户解决实际困难和问题。以永兴吉菜新村为示范引领，实施易地扶贫搬迁及政府兜底建新房204户，抓实农村危房改造工程，贫困群众住房条件明显改善。实施了一批道路、桥梁、水利、活动广场、卫生室、文化室等基础设施建设项目，行政村卫生室覆盖率达100%，自然村村内道路硬化率达88%以上。哨横、永兴2个贫困村脱贫出列，顺利通过州级初评验收。

二是生态建设成效显著，生态环境全力恢复。治理洱海主要入湖河道397公里。新建和恢复湿地6200亩。完成义务植树50万株，核桃产业2.15万亩，巩固退耕还林种植7150亩，完成血防项目造林3600亩，完成华山松造林3000亩，退耕还林新种植完成3000亩。全镇森林覆盖率达39.33%。严厉整治洱海流域非煤矿山和破坏森林资源违法违规行为，全镇2家非煤矿山和9家洗砂打砂场全部停产整顿。丰源、海口等13个村被州环保局命名为第二批大理州生态村，茈碧湖镇被评为省级生态乡镇。截污治污成效突出。累计投入4585万元，投资430万元建成17个村落污水处理系统，投资2500万元建成17个农户污水处理设施和64.6公里管网，投资1460万元建成3座垃圾中转站。清运垃圾17250吨，清洁水面856万平方米。封堵入洱海主要河流河道排污口78处，查处环境违法案件6起。总投资10.45亿元的洱海流域城镇及村落污水收集处理PPP项目（一期）启动建设，其中茈碧湖镇新建污水处理厂2座，配套建设污水管网56.5公里。

三是农业农村平稳发展，农村经济势头良好。累计种植优质稻10万亩，种植烤烟8000亩，烟农收入3200万元，蒜农收入1.2亿元，梅农收入5000万元。投资12万元，扶持家庭牧场建设6户，扶持畜禽规模化养殖5户，建成机械挤奶站21座。畜牧业总产值达到2.725亿元。洱宝产品通过绿色认证。农业基础不断加强。累计投入2700万元，完成绿茵塘水库扩建除险加固水利基础设施建设项目。建成爱心水窖870口。加快实施饮水安全、水利血防等工程，解决6509人饮水安全问题。实施水库扩容加固工程，总库容达268.8万立方米，兴修水渠136条203公里，高效灌溉农田面积达3万亩。实施土地整治项目，建成高标准农田3万亩。

四是城乡基础全面加强，城镇建设步伐加快。全镇绿化覆盖率从2012年的22%提高到38%。省级文明县城创建成功、园林县城创建通过初评。宁山公园和茈碧湖观音山生态修复综合治理工程初见成效，茈碧湖南岸景观大道已全面投入使用，玉湖公园改造提升建设项目投入使用。开发了金色家园、广场家园等8个住宅小区。1200套保障性住房征地工作已全面完成。投资2769万元实施棚户区改造基础设施项目19个。玉湖、九台、鹅墩、永联4个片区13个自然村共实施棚户区改造2791户，其中拆除重建206户，改扩翻2585户。目前，已动工2512户，开工率为90%。已完工1833户，完工率为65.67%。后堆、九台、江干、东湖、晨钟、鹅墩、北门等配套基础设施项目已开工建设。路网建设全面加强。全长3.9公里的县城至巡检连接线与大丽高速公路同步通车，国道214线改造提升项目扎实推进。新建和改造提升县城40米景观大道、兴源路等19条主次干道。总投资1.1亿元的县城新区5条规划道路建设项目有序实施。累计投入0.507亿元，完成通村油路建设10.4公里。2016年末，全镇公路通车里程达115.874公里，国省道7公里、县乡村公路115.874公里，永联、巡检、碧云等七个村（社区）实现了通村柏油路全覆盖。启动实施农村公路安全防护工程，对哨横、松鹤等农村公路进行实时养护。美丽乡村持续推进。完成15个村（居）委会，88个自然村的村庄规划编制工作。申报大果等15个传统古村落。完成梨园、碧云传统古村落保护发展规划编制工作，启动传统村落保护发展规划建设。松鹤被列入第四批中国传统村落名录。梨园村列为全省民族旅游特色村。安装乡村路灯859盏。生态旅游不断加强。茈碧湖景区文化旅游设施建设项目全面完成，九气台宾馆改造提升项目快速推进，天森五星级酒店、茈碧湖东岸旅游栈道即将开工建设，观音山生态修复综合治理项目正在稳步实施。

五是社会事业协调发展。教育事业加快发展，完成城区“242”教育布局规划编制，县城第一幼儿园教学用房投入使用，投资2100万元的宁湖二小建设项目已开工，将于今年9月开始招生，全面完成玉湖中学运动场扩建。总投资4092万元，新建校舍21266平方米，加固改造5643平方米，全面消除学校D级危房。完成9个学生食堂建设、3个学前教育校舍改造、2个校安工程、4个加固改造、7个滇西边境山区县教学点改造、海口完小整体提升和宁湖小学塑胶跑道建设。义教均衡高位推进，投资8106.314万元实施义务教育均衡发展规划：新征学校用地62.51亩，全面启动35个校舍单体，1.8967万平方米运动场建设，购买图书6.322万册、教学器材14套。补充调整5名紧缺学科教师。小学、初中辍学率分别控制在0%、1.72%以下，义务教育的各项指标已达到均衡目标。医疗保障不断完善。县中医院整体搬迁项目进展顺利。投资160万元完成茈碧湖镇卫生院业务用房及辅助设施项目建设，建筑规模达800平方米。建成13个村（社区）卫生室，全面推进公共卫生服务均等化，重大传染病防控得到加强。针对全镇15个村（社区）群众建立健康档案，累计建档60680人次，建档率100%。文体事业蓬勃发展。茈碧湖镇2015年评为“省级文明小城镇”。投资2185万元完成县城文庙大成殿、马家祠堂和九气真武阁修缮工程。投资30万元建成6个农民健身场所、16个农家书屋、15个村级电子阅览室、建成农村篮球场26个和“小广场大喇叭”项目14个。群众性文体活动蓬勃开展，五年来开展省文化科技卫生“三下乡”、民族文化活动专场、“梨花节”文艺活动40场次。完成松鹤村“云南省贫困地区百县万村农村文化服务中心”第一批示范工程建设项目。社会保障不断健全。县中心敬老院改扩建项目投入使用，集中入住五保户20人，“新农保”、“新农合”覆盖面进一步加大，定期发放城乡最低生活保障金和困难救助金。城乡居民基本养老保险参保率、新农合参合率分别达99.82%，109.5%。发放各类低保和社会救助金2800万元。就业制度不断完善，设置公益性岗位14个，城镇新增就业人数800人。统战、民宗、人民武装工作扎实推进。

六是自身建设不断加强。民主法治全面加强。五年来，累计办理人大代表意见建议97件。坚持司法公正，强化社区矫正工作，“七五”普法启动实施。权力运行监督不断强化，启动“双随机、一公开”监管，建成村（社区）为民服务站15个，积极受理群众诉求。综治维稳不断强化。鹅墩、干乔、梨园被列为全县依法治村试点自然村，认真受理矛盾纠纷和群众来信来访300件，耐心细致进行调处。安全生产责任有效落实，未发生重特大安全生产事故。茈碧湖镇多次被命名为县级平安乡镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中行政下设四个办公室，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会服务办公室、社会综合治理办公室；参公管理单位财政所；事业单位下设六个中心，分别是农业综合服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划服务中心、环境保护服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖镇部门2017年末实有人员编制79人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖镇部门2017年度收入合计3,464.93万元。其中：财政拨款收入3,464.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年部门决算总收入3173.25万元增加291.68万元，主要原因为上级专项补助比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖镇部门2017年度支出合计3,144.84万元。其中：基本支出1,437.1万元，占总支出的45.7%；项目支出1,707.75万元，占总支出的54.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年部门决算总支出2727.01万元增加417.83万元，主要原因为支付了部分上年结转项目的经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,437.1万元。与上年1396.50万元比增加了40.6万元, 增长2.91%,主要原因为工资调标。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.29%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县茈碧湖镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,707.75万元。与上年1330.51万元比增加了377.24万元, 增长28.35%，主要原因为支付了部分上年结转项目的经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,014.82万元,占本年支出合计的95.87%。与上年2566.92比增加了447.9万元，增长17.45%，主要原因为上级专项补助支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出453.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.03%。主要用于人员支出。

2.国防（类）支出1.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵训练支出。

3.教育（类）支出20.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于党建工作支出。

4.科学技术（类）支出13.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于日常办公支出。

5.文化体育与传媒（类）支出59.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于人员支出和文化馆免费开放支出。

6.社会保障和就业（类）支出302.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于人员支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出80.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于人员支出和医保金飞支出。

8.节能环保（类）支出123.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于人员经费支出及洱海保护项目支出。

9.城乡社区（类）支出469.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.56%。主要用于人员经费支出及项目建设支出。

10.农林水（类）支出1,429.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.43%。主要用于人员经费支出及村级公益事业项目建设支出。

11.国土海洋气象等（类）支出29.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于人员经费支出。

12.住房保障（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于农村危房改造支出。

13.其他（类）支出27.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于人员金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.46万元，支出决算为7.04万元，完成预算的61.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的69.88%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的41.91%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.94万元，下降35.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.91万元，下降41.16%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占79.4%；公务接待费支出1.45万元，占20.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于洱海保护七大行动工作、脱贫攻坚工作、党建方面等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.45万元。其中：国内接待费支出1.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于洱海保护七大行动工作、脱贫攻坚工作、党建相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖镇部门2017年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县茈碧湖镇部门资产总额4,857.2万元，其中，流动资产4,358.13万元，固定资产499.07万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少607.43万元，其中固定资产减少318.64万元。处置房屋建筑物28004.98平方米，账面原值292.24万元；处置车辆0辆，账面原值0万元其他固定资产减少26.4万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

（四）绩效自评信息情况：无

（五）其他重要事项情况说明：无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53293003000801111

部门决算公开20180821021939699.xls