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大理州洱源县凤羽镇部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县凤羽镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

凤羽镇人民政府的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 2017年，镇四届人民政府在省、州、县党委政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，团结带领全镇各族人民，深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神及党的十九大精神，全力以赴稳增长、攻坚克难抓脱贫、坚定不移优生态、尽心竭力惠民生，有效克服了宏观经济下行压力，庄上贫困村出列目标如期实现，经济社会发展成效显著，民族团结、社会和谐稳定的良好局面不断巩固。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县凤羽镇部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县凤羽镇部门2017年末实有人员编制65人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇部门2017年度收入合计2,053.54万元。其中：财政拨款收入2,053.54万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县凤羽镇部门2017年度支出合计2,161.58万元。其中：基本支出1,096.66万元，占总支出的50.73%；项目支出1,064.91万元，占总支出的49.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,096.66万元。实际支出比年初预算增加，主要为年度人员变动（新招录人员及人员调动）、正常晋级晋升、工资改革及年初预算未含上级专款和年末政策性人员工资增支部分等原因形成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.46%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县凤羽镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,064.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,100.75万元,占本年支出合计的97.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出420.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出19.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。

6.科学技术（类）支出12.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。

7.文化体育与传媒（类）支出41.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。

8.社会保障和就业（类）支出173.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出61.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。

10.节能环保（类）支出97.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,023.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.7%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。18.国土海洋气象等（类）支出26.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。

19.住房保障（类）支出224.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县凤羽镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9万元，支出决算为8.72万元，完成预算的73.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.31万元，完成预算的75.86%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的69.59%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.35万元，下降33.27%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元，下降4.93%；公务接待费支出决算减少4.07万元，下降-54.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占60.89%；公务接待费支出3.41万元，占39.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.41万元。其中：

国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县凤羽镇部门2017年机关运行经费支出103.71万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县凤羽镇部门资产总额3,832.45万元，其中，流动资产3,268.28万元，固定资产564.18万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计42.01万元，其中：货物采购支出9.67万元，工程采购支出0万元，服务采购支出32.34万元。

    （四）绩效自评信息情况

       （五）其他重要事项情况说明

        （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293003000401111

凤羽2017年决算公开报表20180816032113312.xls