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洱源县商务局部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县商务局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

根据《洱源县委办公室  洱源县人民政府办公室关于印发<洱源县人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》(洱办发[2015]104号), 《洱源县人民政府办公室关于印发<洱源县商务局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(洱政办发[2016]32号),设立洱源县商务局,正科级，为洱源县人民政府工作部门，承担全县对外开放、内外贸易、口岸管理、区域协作、经济合作等职能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、贯彻落实国家对外开放、国内外贸易、药品流通、国际国内经济合作的各项方针、政策，落实县委、县政府关于内外贸易、国际经济合作和外来投资的工作部署；负责拟定我县内外贸易、国际经济合作的相关政策、政府规章和地方性法规，并制定具体实施办法，承办县人民政府决定的经济合作，协调、组织县直有关部门、各镇乡及重点行业、重点企业开展经济技术合作及区域经济合作。

2、会同有关部门拟定我县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

    3、研究拟定全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁政策，负责建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；指导批发大宗产品市场规划和城镇商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售；监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。对典当、拍卖、废旧物资及食盐、石油成品油实施行业管理和审核审批职责，承担管理和审批加油站建设的职能。

4、负责研究拟订全县药品流通行业发展规划、政策和相关标准；负责推进全县药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式的发展，建立统一开发、竞争有序的药品流通市场体系；会同相关部门研究制定全州药品流通行业管理制度和行为规范，配合修改部门打击药品经营违法违规行为；负责推进药品流通行业信用体系建设和开展相关培训工作。

5、贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，确定配额、发放许可证；拟定和执行进出口商品配额招标政策；负责全县组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国内外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

    6、执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作；负责制定我县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

    7、贯彻执行国务院和省、州、县政府对东盟国家经济贸易方针、政策，会同有关部门拟定并组织实施我县边境贸易和经济技术合作的管理细则和措施。

    8、负责全县对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、接受国际捐赠或援助、设计咨询等业务的管理；拟定境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

9、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

10、行政审批事项:

①二手车签订评估机构设立审批

②鲜茧收购资格认定

③拍卖企业设立许可

④直销企业调整直销产品审批

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县商务局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县商务局部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县商务局部门2017年度收入合计1,857.89万元。其中：财政拨款收入1,857.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

洱源县商务局部门2017年度支出合计298.4万元。其中：基本支出99.98万元，占总支出的33.51%；项目支出198.41万元，占总支出的66.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县商务局正常运转的日常支出99.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.35%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198.41万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出268.4万元,占本年支出合计的89.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.46%。主要用于人员经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出24.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。主要用于交在职人员的养老保险和离休人员工资支出；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于交在职人员的医疗保险和发放在职、离退休人员医疗补助支出；

4.农林水（类）支出57.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.45%。主要用于电子商务进农村示范项目建设资金；

5.资源勘探信息等（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于中小企业补助资金支出；

6.商业服务业等（类）支出22.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要是市场建设项目资金和企业补助资金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县商务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算的100%。

         三公经费对比表         

单位：万元

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占42.09%；公务接待费支出1.83万元，占57.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.83万元。其中：

国内接待费支出1.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县商务局部门2017年机关运行经费支出9.35万元，与2016年6.03万元,增加3.04万元,增48%。主要原因是用于公务员交通费补贴。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县商务局部门资产总额1,843.5万元，其中，流动资产1,736.65万元，固定资产106.85万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     部门年度政府采购支出合计244.51万元，其中：货物采购支出35万元，工程采购支出0万元，服务采购支出209.51万元。

    （四）绩效自评信息情况

    （五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001247301111

洱源县商务局2017年度决算公开报表20180820035337343.xls