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中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度部门决算

 第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是学习、研究和宣传党的重大战略思想的重要阵地，是干部加强党性锻炼的熔炉。

2017年12月党校在职职工8人（参照公务员管理1人；专业技术7人）、退休干部8人、离退休干部遗属3人，事业机构1个，编制11人。年内退休人员病故1人，招录教师1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

县委党校在县委、县政府的正确领导下，认真抓好本职工作的同时，围绕县委的中心工作，完成好县委交办的各项工作，为全县经济社会发展作出了积极贡献，年内各项工作取得了较好成效。

(一)狠抓落实，充分发挥党校职能作用

1、完善教育布局，突出办学特色。把学习中国特色社会主义理论体系作为首要任务，加强对乡、村基层干部理想信念、党性党风党纪、群众路线和政策法规的教育。围绕县委县政府的中心工作，着眼于广大党员干部履行岗位职责的需要，不断充实调整教学内容，加强知识和能力培训，提高基层干部和普通党员的素质能力，为推动经济社会发展和党的建设服务。

2、创新教学方式，提高教学质量。综合运用讲授式、讲座式、案例式等多种教学手段，积极探索现场、体验、案例、研究式等教学。2017年，中共洱源县委党校和县直机关工委举办了一期预备党员暨入党积极分子培训班。另外联合部分机关单位，开展了《培育和践行社会主义核心价值观，凝聚社会正能量》《加强党风廉政建设，预防职务犯罪》《坚定不移推进全面从严治党，永葆清正廉洁的政治本色》等13场次培训和“党的十九大精神宣讲，共培训各类党员干部3000多人。

3、优化师资结构，提高队伍素质。立足内部培养，制定党校教学科研人才队伍建设的中长期规划。完善学习进修、实践锻炼、激励竞争、考核评价等培养机制，不断提高教学科研人才队伍的素质和能力。重视现有教师特别是中青年教研骨干和学术带头人的培养选拔，有计划地把县委党校教师选派到党政机关、企事业单位及乡镇基层挂职锻炼，不断增强理论联系实际的能力，2017年先后选派三位骨干教师到基层锻炼。按照专职为主、专兼结合的原则，聘请实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的党政领导干部、企业管理人员、专家学者担任中共洱源县委党校兼职教师，建立专家学者、优秀党政干部、知名企业家的兼职师资库。

实施培训者培训工程，有计划地组织中共洱源县委党校优秀教师特别是中青年骨干教师参加省、州党校系统师资培训，到省内、外高校和上级干部教育培训机构学习进修。2017年共选派6位干部职工参加中央党校、省委党校和州委党校培训班培训。坚持让教师积极参加时代前沿知识讲座以及县里聘请省、州专家学者到洱源作专题报告的学习和听讲，拓宽教师的视野，为适应各种培训班的教学打下坚实的基础。

4、强化科研工作，发挥“思想库”作用。坚持把科研作为党校教育的基础，大兴调查研究之风，深入研究本地区带有全局性、前瞻性、战略性的重大问题，总结深化改革、扩大开放、推进科学发展、增进民族团结、促进社会和谐、加强党的建设等经验，积极为推进理论创新服务，多出高质量、有影响的科研成果。2017年，中共洱源县委党校教师撰写的《新形势下加强县级党校教学培训工作探讨》《领导干部要敢于乐于直面监督》《洱源县湿地保护、恢复和管理的创新实践及启示》等4篇理论文章在省州刊物上发表。课题《坚持绿色发展，推进洱源县生态文明建设的研究》通过大理州党校系统结项。课题《全面从严治党背景下是基层党风廉政建设研究——以洱源县三营镇10个村委会为例》和《旅游市场秩序整治和洱海保护双重背景下的洱源县旅游转型升级问题研究》通过大理州党校系统2017年度课题立项（立项编号:17DLXTXS01和17DLXTXS02）。

5、坚持从严治校，抓好学风建设。整治不良学风、倡导优良学风，完善学风管理、学习考核等制度。加强和改进学员管理工作，教育引导广大学员理论联系实际、加强党性锻炼，严守纪律、严格自律、潜心学习，确保教育培训效果。坚持研究无禁区、讲坛有纪律，完善教学管理制度，加强教学组织管理，引导教师严谨治学，以德施教，从严施教。

6、健全考核机制，提高管理效果

建立健全干部学习培训考核评价机制，严格执行学习培训考核制度，全面考核干部的学习态度和表现、掌握运用理论和知识、党性修养和作风养成等情况。建立健全干部教育培训登记管理制度，将干部学习培训情况和考核结果如实记入干部信息库，并将重要培训情况纳入干部人事档案，把党校作为培养干部、发现干部、考察识别干部的重要渠道，为组织部门使用干部提供依据。

(二)抓实党建促发展

中共洱源县委党校紧紧围绕年初机关党建工作会议上县直机关党委与各党（总）支部签订的《党建目标管理责任书》的要求，推进基层党建提升年工作，不断加强中共洱源县委党校党支部的思想、组织、作风、制度建设，为营造良好环境提供了思想组织保证。2017年县委党校党风廉政建设工作考核被评定为县级优秀单位。

    1、抓学习教育，加强机关党的思想建设。中共洱源县委党校党支部坚持每周一次的政治理论、业务知识学习和每月一次的支部学习，并按照组织生活制度的要求，抓好督促落实，保证学习效果。围绕建设学习型党组织的目标，结合工作实际，不断完善学习制度，创新学习形式，坚持在工作中学习，在学习中工作，努力做到先学一步，多学一些，学深一点，扎扎实实开展学习型党组织建设的各项活动。

2、抓组织建设，增强党的创造力、凝聚力和战斗力。中共洱源县委党校党支部领导班子高度重视支部工作，支委分工明确，团结协作，班子成员深入贯彻落实科学发展观，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议、决定。支部班子始终坚持民主集中制原则，不断完善党支部的议事规则。年初，中共洱源县委党校党支部根据本支部实际，由支部书记与支部各位党员签订了《党员目标管理责任书》，对党员进行目标管理。同时，进一步健全和完善党员积分制管理、党费日、党员固定活动日等制度。结合县委党校实际，健全和完善了支部书记、组织委员、宣传委员工作职责和“三会一课”等制度，严格执行机关上下班签到签退制度等各项制度。 

3、抓实党风廉政建设。中共洱源县委党校十分重视党风廉政建设工作，始终把它摆在重要议事日程，根据校领导班子成员的分工，健全和完善了党风廉政建设和反腐败工作的组织领导和责任分工，定期研究党风廉政建设现状，专题分析在贯彻落实党风廉政建设中存在的问题，落实了具体负责人、参与人，做到分工明确，责任落实。始终把党风廉政建设与中共洱源县委党校的其他各项工作结合起来，做到一起部署、一起落实、一起检查、一起考核。

4、扎实开展“两学一做”学习教育常态化制度化。中共洱源县委党校认真贯彻落实全面从严治党要求，精心组织，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，确保学习教育取得实实在在的效果，切实加强中共洱源县委党校校党支部建设，充分发挥党支部教育管理党员的主体作用。一是突出思想建党，实施“党性提升”行动。二是突出以上率下，实施“示范引领”行动。三是突出学做结合，实施“三个双推进”行动，以学促做，助力洱海保护治理，助力脱贫攻坚工作，助力民族团结进步。四是突出问题导向，实施“全面体检”行动。五是突出分类指导，实施“典型培树”行动。六是突出常抓不懈，实施“阵地建设”行动。七是突出真学实做，实施“述督结合”行动。八是突出争先进位，实施“全领域提升”行动。

(三)挂钩包村办实事，扎实开展扶贫挂钩帮扶工作

从2015年开始，中共洱源县委党校全体干部职工按照“521”的要求挂钩帮扶茈碧湖镇永兴村建档立卡贫困户，全体干部职工均认真落实“挂包帮”，及时开展“转走访”工作。在2016年聚焦帮扶对象，践行宗旨意识，“一看、二听、三问”，访真贫、访实情，制定帮扶计划，出谋划策帮助贫困户发展产业，扎实开展扶贫的基础上，2017年，我校7名干部职工挂钩9户建档立卡贫困户，对照“两不愁三保障”和“保基本”要求，集中查找挂包帮贫困户生产生活等方面存在的突出问题，给予帮扶，补齐短板。我校全体干部职工还积极组织为挂钩户捐款捐物，个人出资捐款物共计1800元，同时，干部职工为各人所挂钩的贫困户购买人身意外伤害保险，共计1200元。从2017年6月开始，根据县委、县政府的要求，我校在人少事多的情况下，先后选派三位骨干教师，进驻右所团结村开展脱贫攻坚贫困人口精准识别动态管理工作。总体来说，我校的脱贫攻坚“挂包帮”、“转走访”工作得到了各级党委、政府和所挂包村人民群众的一致认可，目前,我校挂钩的9户建档立卡贫困户中7户于2016年底已顺利脱贫，2户建档立卡户贫困户计划2017年脱贫。

(四)认真开展“三清洁”和洱海保护治理工作

1、认真抓好学校门口及院内环境卫生的清扫和整治工作，形成常态，常抓不懈。

2、按照“三清洁”的要求，认真搞好单位责任区——凤羽河段的环境卫生清扫工作。

3、帮助指导所挂钩的茈碧湖镇开展“三清洁”工作。在重大节假日前和县“环境卫生日”，均由校领导带队，组织全体干部职工到巡检村帮助指导开展洱海保护治理和环境综合整治工作，与村组干部和群众同劳动，同时帮助他们建立和完善村规民约、“门前三包”责任制、责任公示制等，全面开展粪堆下田、河道整治、“禁白”等工作。认真开展“三清洁”和洱海保护治理工作。一是给予资金帮扶，在我校经费十分紧张的情况下，2017年，拨付3000元经费给巡检村，专门用于“三清洁”和洱海保护治理工作。同时，积极帮助巡检村向县总工会申请了6000元的资金支持。二是派员帮助指导工作。在护林防火、春耕生产期间，中共洱源县委党校领导经常到所挂钩的巡检村了解、督促、指导工作，并派出专人到村协助开展各项工作。

(五)抓实整体异地新建项目，为洱源经济发展作贡献

在完成主体工程土建基础上，完成了综合楼、食堂的外墙真石漆的喷涂及室内装修等工程，附属工程也完成招投标，正式开工建设。另外，弱电工程、物资采购、景观绿化工程等也在设计和论证当中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度收入合计269.33万元。其中：财政拨款收入269.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年1116.12万元减少846.79万元，主要原因1.原因主要是拨入异地新建项目经费和人员减少；2.是退休人员养老金由社保局支付等。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度支出合计404.13万元。其中：基本支出114.33万元，占总支出的28.29%；项目支出289.8万元，占总支出的71.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年950.25万元减少546.12万元,主要原因分析1.是异地新建项目经费支出减少；2.是退休人员养老金由社保局支付等。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校正常运转的日常支出114.33万元。较上年155.12万元减少40.79万元，主要原因是人员减少及退休金由社保局支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.16%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会党校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出289.8万元。较上年795.13万元减少505.33万元，主要原因是异地新建项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款支出404.13万元,占本年支出合计的100%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出368.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出9.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会党校部门2017年机关运行经费支出2.47万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党洱源县委员会党校部门资产总额284.19万元，其中，流动资产261.54万元，固定资产22.65万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     （四）绩效自评信息情况

    （五）其他重要事项情况说明

     （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293002228101111

县委党校部门决算公开报表20180816040914965.xls