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洱源县工业和信息化局2017年度部门决算

 第一部分  洱源县工业和信息化局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县工业和信息化局的主要职责是：

(一)监测分析工业和信息化运行态势，编制运行调控方案，研究提出调控的对策措施，协调解决行业运行发展中的重大问题，建立和完善行业预警机制。负责工业应急管理、信息化应急协调和无线电应急处置工作。

(二)对工业和信息化产业可持续发展进行综合分析和研究，指导产业结构调整，促进各产业之间的协调发展。优化生产力布局，促进资源的优化配置，提出产业发展导向，重点行业、重要产品调整方案。指导行业进行制度创新和管理创新。

(三)组织拟定工业和信息化产业政策，组织并参与对各具体产业的政策制定、监督产业政策落实情况。研究并组织实施行业整合。组织拟定工业和信息化方面的地方性综合经济法规，并监督检查。负责全县工业经济、信息化产业和无线电网络系统建设，收集、整理、分析和发布有关信息，组织推进全县企业的信息化工作。

(四)贯彻执行国家企业技术进步政策，研究提出支持全县企业技术进步的有关政策措施，负责全县内工业企业技术改造项目的组织实施，组织编制并实施重大技术装备项目规划。

(五)研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展。研究提出中小企业和非公有制经济发展的政策措施，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，维护中小企业和非公有制经济经营者的合法权益。

(六) 对机械、建材、电力、食品等工业企业和移动、联通、电信等实施行业管理，拟（制）定地方性行业规划、行业法规、产业技术政策和规章，并组织实施。研究提出工业与环境和资源协调发展的对策措施，组织实施资源综合利用和再生资源回收。联系、管理工业和信息化企业的行业协会、商会等社会中介组织。

(七) 组织拟定电力、煤炭、石油等能源生产、流通管理办法，行使政府对电力、煤炭、石油行业的管理职能。指导农村电网规划、建设改造等工作。组织拟定铁路、公路等综合交通政策和汽车更新政策。组织协调出口、出州物资运输和物流业发展。

(八) 指导工业园区的规划建设工作，加强工业园区管理。

(九) 研究提出改善企业融资环境的政策措施，指导企业直接融资工作。组织并参与中小企业融资平台的构建，指导和促进中小企业信用担保体系建议。

(十) 负责企业的治乱减负工作，指导并组织企业管理人员培训。

(十一) 研究拟定企业改革政策，推动建立完善服务体系，指导中小企业发展，推进现代企业制度的建立。

(十二) 参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

(十三) 统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

（十四）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（十五）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十六）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年全县努力克服经济持续下行等宏观经济发展不利因素影响，着重抓产业引导和扶持，抓项目建设，抓优质服务，抓调度协调，工业经济实现了平稳发展，发展能力不断提升。

2017年工业经济目标：工业总产值完成84.5亿元同比增长17.4%，工业增加值完成18.8亿元同比增长15%，规上工业增加值力争达到16.6亿元，同比增长15%；单位GDP能耗下降2.6%。

2017年全县完成全部工业总产值900,975万元，同比增长10.47%（其中规模企业完成686,960万元，同比增长12.25%）；全部工业增加值181,769万元，同比增长11.13%（其中规模企业完成166,291万元，同比增长11.76%）；主营业务收入825,183万元，同比增长5.99%（其中规模企业完成632,652万元，同比增长7.07%）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县工业和信息化局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1.洱源县工业和信息化局（本级）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县工业和信息化局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县工业和信息化局部门2017年度收入合计594.51万元。其中：财政拨款收入594.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。今年总收入比上年减少41.28万元，减少6.5﹪，总支出比上年减少164.6万元，减少21.4﹪。收支减少的原因主要是转支给企业的项目补助资金减少，以及本年度退休人员的生活费由社保局发放。

二、支出决算情况说明

洱源县工业和信息化局部门2017年度支出合计603.49万元。其中：基本支出292.46万元，占总支出的48.46%；项目支出311.04万元，占总支出的51.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比上年基本支出329.98万元,本年比上年减少37.52万元，减少11.37%；上年项目支出438.31万元，本年比上年减少127.27万元，减少29.03%；主要原因分析主要是本年度退休人员的生活费由社保局发放，以及转支给企业的项目补助资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县工业和信息化局机关正常运转的日常支出292.46万元。与上年对比上年基本支出329.98万元,本年比上年减少37.52万元，减少11.37%；主要原因分析本年度退休人员的生活费由社保局发放，本年9月份一名在职人员退休等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.33%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县工业和信息化局机关、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311.04万元。与上年对比上年项目支出438.31万元，本年比上年减少127.27万元，减少29.03%；主要原因分析转支给企业的项目补助资金减少。我局所支出的项目支出主要是转拨工业企业的项目补助和项目资金贴息，本年度工业企业项目比上年有所减少，相应的补助和贴息也减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县工业和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出603.49万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增减变动情况:上年一般公共预算财政拨款支出768.09万元，本年度比上年减少164.6万元，减少21.4%。主要原因是转支给企业的项目补助资金减少，以及本年度退休人员的生活费由社保局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出197.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.8%。主要用于在职人员的工资支出和保障正常办公运行支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.68%。主要用于离休人员的离休金；离退休人员遗属生活费；在职人员基本养老保险支出等。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于支付公务员医疗补助、公务员养老保险等。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出311.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.54%。主要用于工业企业的项目补助和项目资金贴息。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县工业和信息化局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.1万元，支出决算为4.47万元，完成预算的49.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.48万元，完成预算的42.03%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的62.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大小于预算数的主要原因：1.认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待制度；2.局机关9月以后公务车因驾驶员退休，基本没有使用，运行费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-4.47万元，增长/下降-50.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-3.32万元，增长/下降-57.24%；公务接待费支出决算增加/减少-1.15万元，增长/下降-36.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.认真贯彻落实中央八项规定，严格遵守公务接待制度；2.局机关9月以后公务车因驾驶员退休，基本没有使用，运行费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.48万元，占55.48%；公务接待费支出1.99万元，占44.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.48万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出2.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到工业企业开展相关工作、挂钩村开展扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.99万元。其中：

国内接待费支出1.99万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于……（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门到我县指导、调研等相关工作，产生的接待30批次及111人次等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县工业和信息化局部门2017年机关运行经费支出21.44万元，与上年对比增加了4.35万元，增加25.46%,主要原因分析部门工作越来越细化，出差、下乡增加，脱贫攻坚工作任务增加。部门机关运行经费主要用于办公费7.78万元、差旅费6.88万元、公务接待费1.99万元、公务车运行维护费2.48万元等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县工业和信息化局部门资产总额287.91万元，其中，流动资产36.97万元，固定资产250.94万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27.86万元，其中固定资产增减少16.19万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计2.84万元，其中：货物采购支出2.84万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况......2017年度授予小微企业合同金额XX万元......

    （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001230401111

2017年决算公开表.xls