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大理州洱源县三营镇部门2017年度部门决算

 第一部分  大理州洱源县三营镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  大理州洱源县三营镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、党务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，是全镇上下团结拼搏、克难奋进的一年。一年来，面对稳增长、脱贫攻坚、洱海保护治理等极其艰巨而繁重的改革发展任务，在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府认真贯彻落实习近平总书记对云南、大理工作的重要讲话精神，全面学习宣传贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，解放思想、勇于担当、改革创新、实干攻坚，圆满完成了年初确定目标任务。

一是项目建设加快推进。建立健全专题研究项目会议制度，研究讨论项目14个，总投资达13.5亿元，列入县级重大项目10个。县第二自来水厂供水工程、勋庄东方商业集贸中心、弥茨河三营段综合治理、洱源县看守所（拘留所）建设等一批重大项目有序实施。三岔河水库重点水源地保护工程、南塘子水库扩容工程等前期工作有序推进，南河涧清洁小流域治理项目、2.6万吨粮食储备项目前期工作进展较快。

二是脱贫基础不断夯实。完成永胜黄草坡、南大坪大湾河整村推进和白草村基础设施建设。南大坪大湾河、永胜黄草坡等3个山区自然村农网改造全面完成。实施了南大坪自然村人饮工程和大湾河移动信号塔项目，完成石岩、白草东山组搬迁点基础设施建设，贫困地区基础设施全面加强。产业帮扶到户实现全覆盖，发放贴息贷款1470万元、产业扶持补助资金138万元、产业发展互助金51.5万元，144户建档立卡贫困户入股龙头企业，贫困群众自身“造血”能力得到提升。白草村脱贫出列，南大坪、石岩2个村通过复检，全镇精准减贫345户1415人，贫困发生率降至0.91%，镇、村脱贫退出标准稳定达标。

三是科学施策护源头，生态环境不断改善。源头治理高位推进。牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷切嘱托，坚决贯彻落实省州县党委、政府决策部署，采取断然措施，全面开启洱海保护治理抢救模式，成立领导组及工作队，深入一线推进“七大行动”。全面推行“河长制”，建立三级河长体系，流域河湖库塘管理责任落细落实。截污治污全面推进。启动集镇污水处理厂提升改造工程，城镇和村落污水收集处理PPP项目提速推进。

四是坚定不移调结构，产业发展后劲增强。现代农业高效发展，实现粮食总产2855万公斤，收购烟叶264万公斤，烟农创收9053万元，“一镇一品”红大种植成果有效巩固。推广良种种植3.5万亩、创建粮食高产5000亩、测土配方施肥推广5000亩、绿色水稻种植2905亩。畜牧改良、免疫和血防工作有效开展，全面完成全国第三次农业普查工作，农村集体土地确权颁证工作有序推进。兑现农机具购机补贴131万元。招商引资和旅游有序发展。新推荐招商引资项目3个，引进到位资金8620万元。三营火焰山温泉度假村项目落地开工，以郑家庄为代表的乡村游、自驾游、生态游等不断壮大，年内接待游客3.8万人，实现旅游业收入1300万元。

五是殚精竭虑惠民生，社会事业健康发展。教育事业均衡发展教育事业均衡发展。投资3548.46万元的18所义务教育学校96个项目单体建设全部完成，义务教育阶段学校办学条件全面改善，义务教育实现基本均衡，顺利接受了国家的督导评估。医疗体系日趋健全。实现城乡居民医保政策“六统一”，启动家庭医生签约服务，完成共和、新龙等4个村标准化卫生室建设，全面两孩政策稳步实施，防艾和疾病防控不断加强。各项社会事业全面进步。基层就业和社会保障公共服务设施项目加快实施，开发公益性岗位2个，实现农村劳动力转移1.47万人次。发放各类低保、社会救助234.6万元。实现城乡养老保险全覆盖，参保率100.7%。完成3个自然村篮球场和1个农村灯光球场建设，群众文化、全民健身活动蓬勃开展。国防动员、统计、移民、老龄等工作得到加强，工青妇等群团组织作用发挥明显。社会治理不断加强。平安三营深入推进，社会治安防控体系不断健全，“无邪教镇乡”成果得到巩固。信访、矛盾调解及时，年内共受理纠纷496件（调解成功435件），2017年被州委州政府表彰为“信访工作先进集体”。安全生产责任有效落实，全年未发生群体性事件和重大公共安全事故。民族团结、宗教和顺的良好局面切实巩固，荣获全州“民族团结进步模范集体”“民族团结进步创建活动示范单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州洱源县三营镇部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州洱源县三营镇部门2017年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆22辆。(其中19辆属于农机所有的拖拉机摩托车等农用车，3辆为公务用车)

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州洱源县三营镇部门2017年度收入合计2,925.19万元。其中：财政拨款收入2,925.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

大理州洱源县三营镇部门2017年度支出合计2,574.58万元。其中：基本支出1,315.01万元，占总支出的51.08%；项目支出1,259.57万元，占总支出的48.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加45,2%,主要原因在于人员工资调整，2017年保护洱海七大行动和脱贫攻坚工相关工作全力开展项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,315.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.13%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障大理州洱源县三营镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,259.57万元。与上年对比增加60.82%,主要原因是脱贫攻坚和保护洱海七大行动相关项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,507.78万元,占本年支出合计的97.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出396.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.81%。主要用于人员支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于基层民兵排长补助费；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于干部教育的党建工作经费；

6.科学技术（类）支出99.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于日常办公支出。

7.文化体育与传媒（类）支出33.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于文化站、乡村图书室等；

8.社会保障和就业（类）支出188.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于人员支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出68.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于人员支出与医保经费支出；

10.节能环保（类）支出35.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于人员支出及洱海保护项目支出；

11.城乡社区（类）支出128万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.1%。主要用于人员支出及项目支出；

12.农林水（类）支出1,389.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.41%。主要用于人员支出及村级事务支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出51.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于人员经费支出。

19.住房保障（类）支出101.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州洱源县三营镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.42万元，支出决算为10.21万元，完成预算的97.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.46万元，完成预算的98.03%；公务接待费支出决算为4.75万元，完成预算的97.94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.18万元，下降1.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降1.66%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降1.86%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.46万元，占53.48%；公务接待费支出4.75万元，占46.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.75万元。其中：

国内接待费支出4.75万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待520批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,560人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大理州洱源县三营镇部门2017年机关运行经费支出159.56万元，与上年的107.49万元增加了48,44%,主要原因在于脱贫攻坚工作和洱海保护任务加重，日常工作开支较往年增加。部门机关运行经费主要用于日常工作开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州洱源县三营镇部门资产总额5,209.14万元，其中，流动资产4,546.93万元，固定资产662.21万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,604.94万元，其中固定资产减少37.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.5万元；报废报损资产多项，账面原值13.3万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计13,181.75万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出13,181.75万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    无

    （五）其他重要事项情况说明

    无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

洱源县三营镇人民政府

2018年8月17日

监督索引号53293003000201111

 2017年决算公开20180817093407294.xls