政府信息公开

监督索引号53293001471101000

洱源县总工会部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县总工会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党的各项方针、政策，根据上级工会工作部署，紧紧围绕县委、县政府的中心工作制定全县工作计划。维护职工的合法权益，在协调劳动关系，保障下岗职工基本生活，促进再就业等方面依法开展维权活动。对涉及职工利益的重大问题和事件及时进行调查研究。协助行政部门做好社会保障和劳动保护等工作。不断提高职工队伍的思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，在县委和上级工会的坚强领导下，在县政府和有关部门的大力支持下，全县各级工会认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，党的十九大精神以及省州县党代会精神，按照县委、县政府的工作部署，强化思想政治引领，以深入实施“一活动一工程”为载体，深化建功立业活动、加大权益维护力度、做实帮扶服务、推进工会改革创新。紧紧围绕年初与州总工会签订的目标责任书，做了大量卓有成效的工作，有力推动了全县工会事业的蓬勃发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县总工会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县总工会部门2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县总工会部门2017年度收入合计116.24万元。其中：财政拨款收入116.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比99.32万元，增加16.92，主要原因是人员工资增加，调资补发。

二、支出决算情况说明

洱源县总工会部门2017年度支出合计116.24万元。其中：基本支出116.24万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比99.32万元，增加16.92，主要原因是人员工资增加，调资补发支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出116.24万元。与上年对比99.32万元，增加16.92，主要原因是人员工资增加，调资补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.06%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出116.24万元,占本年支出合计的100%。与上年对比99.32万元，增加16.92，主要原因是人员工资增加，调资补发。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出94.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%。主要用于人员经费、商品服务支出、对个人和家庭补助；即人员工资、办公费、公务用车维护、工会经费、会议费、培训费等支出；

2.社会保障和就业（类）支出12.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于社会养老保险缴费，归口管理行政单位离退休人员支出、遗属供养补助。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出8.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县总工会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县总工会部门2017年机关运行经费支出9.37万元，与上年对比9.22万元，增加0.15万元，主要原因是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于全年在职8人、退休4人基本工资、津贴补贴、社会养老保险缴费、会议费、培训费、公务用车运行费等支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县总工会部门资产总额363.33万元，其中，流动资产363.33万元，固定资产0万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101.27万元，其中固定资产增加/减少0万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况无。

    （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

  县总工会2017年没有涉及重大支出。

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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洱源县总工会2017年决算公开表格20180814101444891.xls