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中国共产党洱源县委员会组织部2017年度部门决算

 第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设工作；研究规划党员教育、管理工作，制定全县发展党员计划和措施，负责全县党费收缴管理工作，搞好新时期党建调查研究；负责全县党代表联络服务工作。二是研究提出县委各部门、县级国家机关、各人民团体、企事业单位、镇乡及其他列入县委管理部门的领导班子调整、配备意见和建议；加强全县各级领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；按照干部管理权限承办干部的调配、交流挂职和出国（境）人员的审查、审批及年度考核工作；办理县委管理科级干部和党群系统干部的到龄退休工作。三是根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔干部工作，加强对后备干部的管理。四是负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调；从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施；宏观指导全县干部人事档案工作，负责全县副科级以上、党群系统干部档案管理。五是负责全县组织和干部工作的调研、督查，对全县干部选拔任用工作和科级干部进行监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；负责党群系统干部统计及全县干部统计汇总、党内统计上报；抓好干部、党员信息库的建设。六是指导全县干部教育工作，拟定干部教育培训计划，组织县管干部的培训、调训；指导、协调、检查干部在线学习和各基层党委的干部教育工作；协助抓好基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作；开展党员远程教育和洱源县基层党建网络建设。七是做好聚集人才工作，充分发挥人才作用，坚持党管人才原则，突出抓好党政管理人才、社会管理人才、企业经营管理人才和专业技术人才等人才队伍建设；牵头做好人才工作，进一步完善人才库，代县委管理优秀专家和拔尖人才，联系和组织部分专家开展活动。八是管理党员、干部和群众的申诉和来信来访工作；拟办党群系统公务员的考录计划，会同人事部门负责考录工作。九是负责归口管理县直属机关党工委、县委老干部管理局和县委党史征集研究室。十是完成上级组织部门和县委交办的其他任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，在州委组织部的指导帮助下，在县委的正确领导下，县委组织部严格按照2017年度省、州组织工作要点，以落实全面从严治党要求为主线，把握大局大势，突出工作要点，聚焦主业，精准施策，从严从实搞培训、提素质，选干部、配班子，育人才、聚贤能，抓基层、打基础，统筹推进党的建设各项工作任务，为与全国全省全州同步全面建成小康社会，提供坚强的组织保证和人才支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，分别是：1.洱源县委组织部 2.县委直属机关党工委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员 6人，其中：退休 6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年度收入合计562.55万元。其中：财政拨款收入535.55万元，占总收入的95.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入27万元，占总收入的4.8%。与上年对比下降48.76%，主要原因是离退休经费拨款减少，干部教育经费预算减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年度支出合计606.91万元。其中：基本支出261.69万元，占总支出的43.12%；项目支出345.21万元，占总支出的56.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少44.88%,主要原因是离退休经费支出减少，干部教育经费支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.69万元。与上年对比下降29.73%,主要原因为本年内存在人员变动情况，且办公设备购置减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.62%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党洱源县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款支出579.91万元,占本年支出合计的95.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出369.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%。主要用于人员经费保障支出、村级活动场所建设以奖代补资金、镇乡、村（社区）两委换届工作经费支出、“七一”慰问农村老党员和困难党员等；

2.教育（类）支出98.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.95%。主要用于干部教育培训、农村党员教育培训支出和党建工作经费支出。

3.社会保障和就业（类）支出54.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于社会养老保险缴费、归口管理的行政单位离退休人员支出和遗属供养补助。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出17.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。

5.农林水（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于扶持发展壮大村级集体经济。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.6万元，支出决算为9.46万元，完成预算的60.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.06万元，完成预算的39.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待费用减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.63万元，下降41.21%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降8.55%；公务接待费支出决算减少6.13万元，下降60.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费用减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.4万元，占57.08%；公务接待费支出4.06万元，占42.92%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5.4万元。其中：

公务用车运行维护支出5.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障部门工作正常开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.06万元。其中：

国内接待费支出4.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次405人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我县开展党建调研、考察等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洱源县委员会组织部部门2017年机关运行经费支出9.47万元，与上年对比减少46.44%,主要原因为部门严格执行中央八项规定，节省不必要的开支，有效减少部门经费支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、水电费、邮电费、劳务费、工会费、公务运行维护费及公务交通补贴支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党洱源县委员会组织部部门资产总额306.98万元，其中，流动资产153.37万元，固定资产153.61万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.98万元，其中固定资产增加 21.77万元。

（三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计15.37万元，其中：货物采购支出15.37万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

      部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

     无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001720301111

 组织部决算公开20180822092536477.xls