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洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决算

第一部分  洱源县人民政府扶贫开发办公室概况

一、主要职能

1．主要职能:洱源县人民政府扶贫开发办公室是县人民政府设立的主管全县扶贫开发的工作部门，主要职能是组织编制全县中长期及年度扶贫开发规划，组织实施相关扶贫开发工作；动态掌握全县贫困人口、贫困村组分布及变化情况，为各级党委政府制定相关扶贫政策措施提供基础数据；跟踪检查各级扶贫开发政策、方针落实情况等。通过努力，增加贫困群众收入，增强贫困地区发展能力。

2．机构人员情况。

2017年末，单位在职人员15人，其中公务员14人、工勤1人。退休人员1人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

年内，机构未发生变动，与2016年末相比，在职人员增加1人。

4、根据“三定”方案，机构编制15人，行政编制14人，工勤编制1人。现下设5个股室，其中在职15人。经过认真自查，不存在长期在编不在岗、伪造人员编制及长期在册不在岗骗取财政资金、退休和死亡不注销及其他形式的“吃空饷”问题。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）抓产业发展“换穷业”

一是采取传统农业增收模式巩固提升传统产业。帮助贫困户引进新品种、新技术，发展种养业，确保农户的“实物”变“商品”、“商品”变“票子”。二是采取互助社带动模式助力产业发展。在全县50个行政村按每个行政村不低于30万元互助金的标准，投入1630万元组建109个（17个贫困村组建46个）互助社，入社农户5050户19807人（建档立卡贫困户2702户10862人），实现了贫困村互助社全覆盖。三是采取“党支部+龙头企业+贫困户”的“产金互促”模式着力增加贫困户收入。对无自主经营能力的贫困户，采取与本土企业合作的方式，以合作社入股形式把每户贫困户的5万元贴息贷款资金入股企业经营，合作社按8.5%投资收益每年返回贫困户4000元。四是采取“互联网+农户”的网络扶贫模式促进贫困户持续增收。五是采取劳务输出模式组织村民外出务工增收致富。今年我县加大产业扶持力度，计划投入“四到县”及统筹整合使用财政涉农资金2059万元、信贷资金4.6亿元，采取自主经营、产金互促、扶贫再贷款、优惠利率贷款、量化入股五种模式，进一步拓宽贫困群众增收途径，切实帮助贫困群众增收致富。

（二）抓稳固住房“挪穷窝”

为实现贫困群众有稳固住房的目标，按照“保基本、突重点、分年度、促入住”的要求，共实施易地搬迁、政府兜底建新房和县级筹措资金稳固住房建设2865户。其中：易地搬迁321户1475人已全部入住；随迁户400户入住381户，入住率100%；政府兜底建新房407户入住393户，入住率100%；县级筹措资金稳固住房建设1737户入住1566户，入住率100%。

（三）基础设施“破瓶颈”

在聚焦3个贫困镇乡、17个贫困村的同时，自加压力，将全县建档立卡贫困户数超过50户的23个行政村作为重点村，与17个贫困村同步实施行政村整村推进，全力推动水、电、路、通讯、互联网等基础设施建设。一是改善基础设施方面：完成通村道路690千米、村内道路硬化152万平方米，建成大桥8座、农灌沟渠113千米、人畜饮水管道1047千米、脱贫水窖2956口；二是提升人居环境和公共服务功能方面：完成高压17千伏线路23.42千米、低压400伏线路11.65千米的建设，架设19台变压器和565根电杆，建成村卫生室12个、建成党支部活动场所或村民议事点87个、文化活动场17个、公厕41座、架设太阳能路灯2922盏，公共绿化7151平方米、墙体粉刷及彩绘2.8万平方米、垃圾池170座；三是其他方面：修建机耕路34千米，完成河道治理37千米，建成高标准农田2.66万亩，完成集镇供排水项目2件。按照“县级主导、镇村主体、村组落实”的原则实施扶贫村组道路建设，计划用三年时间完成全县1815.6公里贫困村村组道路建设工程，2016年投入1600万元，实施251个50户以上自然村组的366公里道路建设；17个贫困村的光纤网络、通讯信号和广播电视信号全覆盖。积极整合25个涉农部门的109个项目，实施了美丽乡村、土地平整、地质灾害治理等一批基础设施项目建设。今年，在抓好2016年基础设施项目扫尾的同时，重点实施好投资120万元的乔后文开直过民族项目、投资804万元的上海浦东新区援建项目和投资635.76万元的18个自然村整村推进等项目，同时，争取并实施国开行贷款2.04亿元的贫困村基础设施建设项目，着力实施好26个村160.45公里村组道路、26.16万平方米户间道路和院心硬化、296个道路涵洞、13座桥梁等项目。

（四）着力实施劳动力转移培训

依托大理技师学院、县职业中学及技能扶贫定点培训机构，培养当地产业发展急需技能人才，培训输送异地就业技能劳动者。今年劳动力转移培训任务为1500人，其中引导性培训1000人，技能培训500人。完成1503人，其中引导性培训1004人，技能性培训501人。当年输出劳动力共4.55万人次。

（五）抓金融支持“扶万家”

加大贷款投入力度，优化服务措施，2017年计划发放金融扶贫贷款4.6亿元（其中，发放扶贫产业小额贴息到户贷款2.4亿元，支持农业龙头企业贴息贷款1.2亿元，农业龙头企业专业合作社再贷款1亿元专业）。目前，已超额完成放贷任务。

（六）严格资金管理

一是扎实做好财政专项资金和涉农资金统筹整合工作。全州2017年统筹整合使用财政涉农资金暨扶贫资金绩效评价工作推进会议后，我县及时对《洱源县2017年统筹整合使用财政涉农资金实施方案》进行了修改和完善，全面启动实施自然村整村推进、直过民族整村推进、脱贫攻坚道路硬化、革命老区（桥涵）、扶贫到户贷款等项目。二是切实加强资金管理，认真做好审计工作。为确保扶贫资金使用安全，并充分发挥效益，针对各级审计部门提出的审计问题，在积极整改的同时，聘请第三方审计部门为期一个多月的时间对我县2015年以来的所有扶贫项目进行了全覆盖、无死角地审计，为扶贫资金的安全使用、效益最大化提供审计保障。

（七）扎实开展贫困对象动态管理工作

今年6月13日召开的全省贫困对象动态管理工作会议，就贫困对象动态管理工作作了专门的安排部署。我县高度重视贫困对象动态管理工作，及时作出安排部署并迅速展开行动。及时制定下发了《洱源县贫困对象动态管理工作方案》、《洱源县贫困对象动态管理工作操作手册》、《关于做好贫困对象动态管理工作有关要求的通知》等一系列指导性文件，组建由县级相关部门、镇乡、村干部和驻村工作队员组成1001人的89支动态管理工作队，全面开展贫困对象动态管理“回头看”工作，切实解决漏评、错评和错退问题。一是于6月16日召开全县脱贫攻坚工作千人大会及贫困对象动态管理工作培训会，传达6月13日全省贫困对象动态管理工作会议精神，就贫困对象动态管理工作作了专门的安排部署和动员，并就目标、标准、零误差和相关表册做了详细的培训，对“三评四定”、“五查五看”、工作步骤、方法、流程等进行了讲解。全县44个县处级领导，90个县级部门负责人，9个镇乡党委书记、镇乡长，全县89个驻村扶贫工作队队长分别向县委、县政府递交了《政治生命责任书》，全面、彻底压实工作责任。二是严格按贫情分析、实地核查、信息数据复核、先退后进、公开评议、逐级审定“6个程序”，动态管理工作队认真仔细进行核查，把工作做实做细严格标准做到不错漏一户。按照“澄好底、开好会、入好户、归好档”的工作要求，县扶贫开发工作指挥部组织了两轮业务指导，召开了5场次片区动态管理调度会，开展了两轮动态管理工作专项督查，并接受了州脱贫攻坚领导组的3轮督查。8月11日抽调由县扶贫开发工作指挥部、县纪委、脱贫攻坚专项督查组和县财政局、住建局、民政局、人社局等部门的36名业务骨干，组成18个综合督查巡查组，8月12日开始，为期4天，分别深入到9镇乡、各村组进行督查巡查。8月16日洱源县贫困对象动态管理档案规范暨国办系统录入操作会议召开以后，为贯彻落实省州一系列动态管理工作会议精神，结合州督查巡查贫困对象动态管理工作反馈会议的要求，认真分析研判当前全县贫困对象动态管理中存在的问题，安排部署下一阶段工作，同时对档案管理和数据录入工作进行业务操作培训，确保镇乡、村及动态管理工作队全面掌握相关业务操作，实现脱贫攻坚档案规范“全记录”、数据精准“可追溯”，信息录入“零误差”的目标。三是根据省州工作部署及《大理州加强农村低保动态管理全面开展精准施保大排查专项行动实施方案》要求，我县于6月29日和30日，分两个片区分别召开了农村低保对象动态管理工作会议，组建了3个工作小组，深入镇乡、村，在动态管理工作过程中同步开展低保大排查工作，严格按照“应保尽保，应保才保，应退尽退”的原则，一户不漏地进行低保户全面复核。目前，精准施保大排查工作正稳步推进，共排查复核农村低保对象10130户25482人。四是通过贫困对象动态管理后，全县共剔除75户283人（未脱贫12户40人，已脱贫63户243人）、正常退出332户1313人、新纳入62户216人、2014-2016年脱贫后返贫13户50人。目前全县剩余贫困人口2422户7767人，2017年年底计划脱贫1274户4656人，剩余贫困人口1148户3111人，贫困发生率降至1.22%。

（八）、存在的主要困难和问题

一是产业扶贫规模化难度大，贫困群众持续增收有难度。近几年各级各部门对我县脱贫摘帽全力倾斜，下达的项目资金较多，群众在产业发展、基础设施、金融支持等得到的实惠多，但必须在产业扶持上再着力、再创新、再加强，要注重生产与市场的有效衔接，巩固脱贫成果，否则将影响贫困群众持续增收。

二是基础设施需要加强。村内道路硬化程度还有差距，主干道以外的支线道路、农户至支线道路的硬化仍有大量工作要做。

三是社会事业仍需加强。教育、卫生、文化、科技等事业发展的巩固提升要持续推进，资金需求量大，应进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度部门决编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度收入合计607.39万元。其中：财政拨款收入607.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（一）、 本年度基本收入：205.53万元

2013101—党委办公室及相关机构事务0.77万元；

2080505—机关事业单位基本养老保险21.74万元；

2101101--行政单位医疗9.05万元；

2101103--公务员医疗补助4.21万元；

2130501--行政运行 169.76万元；

（二）、本年度项目收入：401.86万元

213--农林水事务拨入资金:401.86万元：其中：

2130504--农村基础设施建设207.60万元；

2130599--拨入项目资金144.26万元

2296011—用于扶贫的彩票公益金支出50万元。

（三）、2016年度结转结余项目资金240万元。其中：

2130599—其他扶贫支出5万元

2130507-- 扶贫贷款奖补和贴息135万元；

2296003—彩票公益金支出安排100万元；

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度支出合计589.19万元。其中：基本支出205.53万元，占总支出的34.88%；项目支出383.67万元，占总支出的65.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比……,主要原因分析……。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.53万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.45%。其中：

2013101—党委办公室及相关机构事务0.77万元；

2080505—机关事业单位基本养老保险21.74万元；

2101101--行政单位医疗9.05万元；

2101103--公务员医疗补助4.21万元；

2130501--行政运行 169.76万元；

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费及项目支出383.67万元。其中：

1、本年度扶贫项目资金支出：144.27万元。

2、上年度结转结余资金支出：239.40万元

其中：

（1）、2130599—其他扶贫支出：4.40万元;

（2）、2130507—扶贫贷款奖补贴息支出135万元；

（3）、2296011—用于扶贫的彩票公益金支出100万元；

2015年以来，洱源县把脱贫攻坚作为全面建成小康社会的关键举措和底线任务，聚焦贫困镇乡、贫困村和贫困群众，整合项目资金，创新扶贫模式，拓展扶贫途径，经过全县各族人民不懈的努力，洱源县脱贫攻坚工作取得了阶段性成效，也逐步积累了一些基本经验。截止2017年7月17日我县已顺利完成国家级对我县的脱贫验收工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出489.19万元,占本年支出合计的83.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于镇乡调入人员工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出21.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于机关事业基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出13.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政单位医疗缴费9.05万元、公务员医疗缴费4.21万元。

4.农林水（类）支出453.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.69%。本年度基本支出169.76万元，占总支出的100％；项目支出283.66万元，占总支出的100％;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加0.99%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.45万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.37万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-0.04万元，增长/下降-1.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.01万元，下降-0.41%；公务接待费支出决算减少-0.03万元，下降-2.14%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.45万元，占64.14%；公务接待费支出1.37万元，占35.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出2.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.37万元。其中：

国内接待费支出1.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇乡及上级部门对我县检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县人民政府扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出7.08万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县人民政府扶贫开发办公室部门资产总额401.64万元，其中，流动资产358.48万元，固定资产43.16万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少-303.03万元。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

       （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

   固定资产年初数为：110.02万元，年末固定资产数为：43.16万元，减少原因是根据洱财资[2017]12号对2016年国有资产清查结果进行处理的批复：处置固定资产账面价值为66.86万元。

1、我单位于2014年11月搬迁至现在的地点上班，原办公用房及土地全部无偿划拨给玉湖中学使用，账面价值为40.36万元、办公用品0.06元。

2、由于扶贫工作的特殊性原猎越野车一辆油耗过大，严重老化我单位于2013年5月将该车移交县国次公司进行处置，作报废处理，账面价值26.44万元。

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001132801111

 2017年度扶贫办决算报表公开20180815095357305.xls